为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部及《长沙市芙蓉区财政支出绩效评价实施办法（试行）》（芙财绩〔2015〕4号）等文件的有关规定，我街道积极参与对2018年度部门整体支出绩效评价的工作，现将具体的情况报告如下： 

　　一、基本概况 

　　长沙市芙蓉区马王堆街道办事处于1998年8月成立。2011年12月31日再度进行了区街划调整。现在马王堆街道位于浏阳河西岸，东北面分别与马坡岭街道和开福区隔河相望，南面与东屯渡街道毗邻，西面与火星、湘湖两街接壤。街道辖区总面积3.9平方公里，常住人口约10万人，下辖五个社区（滩头坪社区、古汉城社区、马王堆社区、九道湾社区、新桥新村社区）、一个村（火炬村），共有街属企事业单位2个（社区服务中心、长善垸堤委会）。省、市单位驻街单位有省高级人民法院、省检察院、省审计厅、省社会主义学院、省老干所、马王堆疗养院、省人民医院南院、长沙晚报报社等。举世闻名的马王堆古汉墓位于马王堆疗养院内。 

　　马王堆街道办事处为乡镇级行政单位，财务核算适用行政单位会计制度。根据财政部整体支出绩效评价管理要求，为全面、系统的反映我街道整体支出绩效情况，本绩效评价报告对街道2017年整体经费支出情况进行评价。 

　　（一）人员情况 

　　截止到2018年12月街道在职人员机关56人（其中在职人员51,人，政府雇员5人），退休干部38人（工资由社保统发），司法5人（其中区发工资2人，司法助理人员3人），工会1人，劳动就业13人，最低生活保障工作人员7人，城管协管员42人，流动人口协管员30人，巡防队员46人，特勤队员6人，街道集体干部26人（其中在职7人,退休19人），临聘人员16人，遗属3人。 

　　其中在职人员12个行政编，变动情况：由于领导换届，以及人员的未到位，导致行政编制的减少。38个事业编加2个司法员共计40人比去年增加了1人。 

　　（二）主要工作职责 

　　  1）贯彻执行国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务；　　 

　　  2）负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前五包责任制； 

　　  3）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作； 

　　    4）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理； 

　　    5）负责本辖区村的拆迁和安置工作。 

　　   6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序； 

　　    7）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查； 

　　   8）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动； 

　　    9）制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实； 

　　   10）负责本辖区外来人口的综合管理和地区交通安全工作； 

　　  11）负责计划生育、统计、红十字会、信访、人民调解工作；协调有关部门做好劳动就业工作； 

　　 12）负责本辖区拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作； 

　　   13）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益； 

　　  14）制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源； 

　　  15）组建社区服务志愿者队伍，动员本辖区单位和居民兴办社区服务事业； 

　　  16）兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作； 

　　  17）指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求； 

　　  18）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动； 

　　  19）组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识； 

　　  20）承办区政府交办的其他事项。 

　　（三）部门年度预算安排、实际支出及结余情况 

　　马王堆街道2018年度财政拨款收入预算批复4590.8万元，在执行预算的过程中实际到位指标7274.5万元，其中：财政拨款收入6920.2万元，其他资金收入354.3万元。财政实际支出7297.8万元。其中：基本支出2509.3万元，项目支出4788万元。上年结余1452.8万元，其中财政收回5.2万元，本年结余1424.3万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）支出管理基本情况 

　　我街道支出主要分两个方面：一方面为街道的基本支出，主要包括，机关人员工资福利支出；商品服务支出；对个人和家庭的补助。另一方面为街道的项目支出，主要包括，环卫所项目；社区、村经费以及综合项目（城管、综治、文化、计生、食安、安监）的专项经费等等。具体的使用情况如下： 

　　    1、基本支出 

　　        2018年街道的基本收入总额为2691.2万元 

　　  2018年街道的基本支出总额为2509.3万元，占年度总支出的34.4%，其中工资福利支出2125.4万元，占基本支出的84.7%，商品和服务支出177.2万元，占基本支出的7.1%，对个人和家庭的其他补助196.3万元，占基本支出的7.8%，其他资本性支出7万元,占基本支出的0.3%，对企事业单位的补贴支出3.3万元，占基本支出的0.1%。主要数据如下： 

　　基本支出分类汇总表                   单位：万元 

　　       2、三公经费使用情况 

　　街道2018年的三公经费均控制在预算范围内，且比预期使用较少，其中：因公出国出境费用本年度未发生经费支出，公务接待费预算数为8万，实际发生0万，公车运行维护费预算数为0万，实际发生0万。本年三公经费较上年度有明显减少。 

　　      3、项目支出 

　　        2018年街道的项目收入总额为4583.3万元 

　　   2018年街道的项目支出总额为4788.5万元，占年度总支出的65.6%。其中工资福利支出1369.2万元，占项目支出的28.4%，商品和服务支出755.6万元，占项目支出的15.7%，对个人和家庭的其他补助335.7万元,占项目支出的7%，其他资本性支出831万元，占项目支出的17.3%，对企事业单位的补贴支出1497万元，占项目支出的31.1%。主要数据如下： 

　　                 2018年度项目收支统计表                单位：万元 

　　马王堆街道办事处根据国家相关法规的规定，结合单位实际，明确了人员分工及工作职责，建立健全了机关管理制度，实行制度管人、管事、管权。进一步完善了财务管理制度，制定了《马王堆街道财务管理办法》《内部财务管理控制制度》、《预算业务管理制度》、《收入支出管理总制度》、《政府采购管理相关制度》、《国有资产管理制度》等规章制度，对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，使财政收支预算执行取到良好的实施效果。 

　　三、项目组织实施情况 

　　马王堆街道办事处制定了项目管理制度，包括《工程项目管理制度》、《建设项目财务管理规则》、《建设项目预报审批规定》、《建设项目竣工财务决算管理暂行办法》等。街道建立健全项目建设工作的领导、组织机构，项目建设工作由党政会议集体研究决定，由分管领导具体负责实施。项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。财政资金管理遵循专用原则，严格按照批准的项目预算执行，并按照合同约定和工程价款结算程序支付工程款。对已具备竣工验收条件的项目，及时组织验收、移交使用，及时编报竣工财务决算。同时加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　    2018年，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了行政事业单位内部控制制度的建设，并顺利完成，制度理顺了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下： 

　　（一）经济性评价 

　　    2018我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用，结余资金基本上与上年持平。 

　　（二）行政效能评价 

　　为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2018年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。 

　　   1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。 

　　    2、强化资金使用的监督管理及预算管理。 

　　一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二、是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。 

　　（三）项目产出及社会效益评价 

　　  1、经济指标平稳增长。全年实现财政税收38890万元（预计数，下同），完成规模工业总产值17000万元，完成固定资产投资340000万元，完成限额以上零售额47000万元，完成限额以上批发额60000万元，完成规模以上其他营利性服务业营业收入43371万元，完成外贸出口额2000万美元，完成高新技术产值89114万元，新增“四上”联网直报单位16家，超额完成招商引资省外境内到位资金、招商引资市外境内固定资产投资额及实际利用外资指标。加快经济转型升级，突出发展楼宇经济，打造了“红橡国际”、“律政大楼”专业楼宇，提升了“晚报大楼”、“湘诚时速风标”、“佳兆业时代广场”的品质，吸引优质企业入驻，增强了街道经济发展的动力和后劲。 

　　    2、基层基础不断夯实。严格落实全面从严治党要求，扎实推进城市基层党建六项重点工作，完成各村、社区五化建设，建立小区党支部5个、发展党员14名。持续推进党风廉政建设，开展扫黑除恶“违规收受红包礼金”等专项整治10余次，开展作风督查40余次，查处违规违纪案件3起。依托群众工作连心行动，利用“马王堆街道党建E平台”微信公众号，发挥互联网+优势，深化“先锋圆梦行”“先锋筑梦巢”党建品牌，帮助居民群众解决实际困难300余个，打造了滩头坪社区、律政大楼党群服务中心等楼宇党建品牌，马王堆社区连续两年被评为芙蓉区红旗党支部。 

　　     3、理论学习扎实推进。深入推进两学一做学习教育制度化、常态化，整合辖区社会主义学院、省高院、省检察院的人才资源优势，成立书记、专家、先锋、模范、专业等五类人员讲习团，开设“讲习夜校”，组织800余名党员参加夜校学习12场，先后学习了党的十九大精神、新党章、中国共产党纪律处分条例等。结合街道实际坚持每月20日开展以“不忘初心，我与新时代同行”“蓝天保卫战”“在职党员进社区”等为主题的主题党日活动8场。积极发动辖区党员参加“学习声音展播”及“回家路上”有声栏目录制，创新了党员干部乐学新模式，营造了良好的学习氛围。 

　　     4、意识形态严抓不懈。坚持意识形态工作书记抓，严格落实主体责任，加强“七大类阵地”“五类重点人群”的管控，定期召开意识形态工作推进会及风险研判会，在思想上和行动上同党中央保持高度一致。全年共召开意识形态工作会4次，风险研判会2次。加强正面宣传报道，依托各类媒体平台，外树街域良好形象，全年在市级以上媒体报道140余篇。加强意识形态领域风险隐患排查整治及网络舆情监管力度，发现上报各类有害信息8100余条，妥善处置网络舆情19条，全年没有发生重大网络舆情事件。 

　　      5、城市品质日益提升。深入开展环境综合整治行动250 

　　余次，整治乱摆乱卖摊点3725个，整治店外经营5227次，清除各类占道地锁360余个，劝导流动摊担3722次，清理堆物垃圾610余车，拆除历史违章建筑4处、4096㎡，拆除违规户外、楼顶广告招牌13处、1820㎡。开展“蓝天保卫战”专项整治行动30次，收缴违规煤炉880个，销毁散煤2.5吨，依法整治露天烧烤331起、整治工地扬尘39处，安装油烟净化器180家。开展周末大清扫专项行动45次，共清理各类垃圾1200余吨，覆盖裸土、大型垃圾共2000余平米。完成中山丰园宿舍、省经委宿舍等6个小区的城市双修PPP项目，辖区环境得到明显改善，城区品质不断提升。 

　　      6、项目建设进展顺利。完成滨河小学、火炬中学建设并 

　　招生开学；完成火炬村一期高层安置房主体竣工验收，启动二期建设；完成火炬路、嘉雨路、支18、19、21路建设并通车；新桥保障性住房项目实现竣工，万科金域蓝湾二期、长城万悦汇等项目建设进展顺利，园康富力新天地项目启动建设；完成九道湾18组生产安置用地项目统征手续办理；完成九道湾南三片招商引资，现已与亿诚房地产公司签订合作协议；协助开发商基本完成城市U盘债权债务清算工作；基本完成火炬村清产核资及审计工作。 

　　     7、社会大局和谐稳定。深化平安社区创建，调处化解矛盾纠纷40余起，妥善处置火炬村、新桥村拆迁安置历史遗留问题，狠抓重点群体疏导教育，逐一落实“五包一”稳控措施，积极做好处访接返工作，虽然全年上访不断，但处置及时，没有引发群体性事件，确保了重点时期大局和谐稳定。加强农安小区、黑猫旅社、货运市场等重点场所安全生产监管力度，开展烟花鞭炮、货运仓储、运输车辆等专项整治行动12次，领导带队检查98次，检查单位230家，排查整改隐患40余个，全年没有发生安全生产事故，确保了辖区内的安全生产形势稳定。 

　　     8、民生事业全面进步。扎实开展育龄人口计生服务工作，全年共为208名育龄妇女提供免费孕前优生检查，为300名育龄妇女提供免费两癌筛查，组织250余人献血达7万多毫升，卫计办荣获长沙市无偿献血先进单位；加强对辖区残疾、特困、低保户、优抚对象、高龄老人的走访帮扶力度，全年共计慰问金额47.69万元，慰问物资340份，为30户因病致贫家庭申请救助金11.6万元。完成下岗失业人员再就业362人，实现“4050”就业141人，完成140万小额担保贷款；深入推进国家食品安全示范城市创建，开展食品安全检查500余次，取缔黑加工作坊3个，收缴销毁问题肉制品500余斤、豆制品200余斤、酒类100余瓶、五毛钱零食2000余包。率先芙蓉区完成透明厨房提质改造79家，并承担全区示范样板店建设，食安工作走在全区前列。沁园夜宵街荣获长沙市食品安全示范商业街，吸引云南、海南、安徽、广东等省市观摩学习。食品药品监管所荣获全省食品药品监督管理系统先进集体，食安办荣获长沙市食品安全优秀单位。 

　　     9、特色工作日益凸显。依托古汉城社区“同心广播站”及滩头坪社区广播站联合文明长沙、湖南经广102.8深化“回家路上”有声读物栏目品牌及内涵，持续扩大栏目的传播力和影响力。“同心广播站”被评为区2017年度统一战线“凝心聚力同心同行”优秀成果奖。社区创建工作成效明显。马王堆社区成功创建市文明创建示范社区，市残疾人工作五星级社区、市和谐社区；滩头坪社区成功创建长沙市精品示范社区、市残疾人工作五星级社区、市五四红旗团支部、市级青年之家，“未成年人智慧课堂”获评芙蓉区社区教育特色培训项目；九道湾社区、新桥新村社区成功创建长沙市健康社区。 

　　   2018年的工作成绩，得益于区委、区政府的正确领导，得益于市、区各级各部门的大力支持，得益于全街干部群众的不懈努力。在总结成绩的同时，我们清醒地认识到我们的工作离上级的要求和群众的期盼还有一定差距，主要表现为社会建设创新不够，服务水平有待提升；拆迁安置遗留问题处置推进缓慢；城市建设相对滞后，城乡环境亟待改善；党风廉政建设长效机制有待深化落实等问题。在今后工作中，我们将不断总结经验，抢抓机遇，迎难而上，推动街道经济社会科学发展。 

　　五、存在的主要问题 

　　（一）绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。 

　　（二）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。 

　　比如：年初预算编制较为精细，具体到了末级经济科目，但是在使用过程中并不完全按照预算编制用途使用，导致某些资金指标无法使用，设置得比较呆板。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　（一）制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。 

　　（二）建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。 

　　（三）在以后的日常预算管理过程中，进一步加强对资金的管控能力，加强预算资金的审核及预算执行情况的分析等。 

芙蓉区马王堆街道办事处

2019年4月1日