目  录

　　第一部分  马王堆街道办事处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  马王堆街道办事处2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  马王堆街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名称解释

　　第一部分  马王堆街道办事处概况

　　一、部门职责

　　1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

　　2、做好社会救助和其他社会保障工作；

　　3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

　　4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

　　5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

　　6、配合做好防灾救灾工作；

　　7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　1、内设机构设置。马王堆街道办事处单位内设机构包括：社会事务办、党政办、组宣办、综治办、经济办、城管办、城建办、计生办、民政办、财政所、协税办、安监站、食安办、司法所

　　2、决算单位构成。从决算单位构成看，马王堆街道部门决算包含本级决算以及所属5个社区、1个社区筹备组（马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组）财政资金的决算。

　　第二部分  马王堆街道办事处2018年度部门决算表

　　（公开表格附后）

　　第三部分  马王堆街道办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2018年年初结转和结余1447.68万元，本年收入合计7274.47万元，比上年降低0.4%，减少的主要原因是一般性支出的有效控制；支出合计7297.82万元，比上年增长4.6%，年末结转和结余1424.32万元，支出增加的主要原因是政府扩大了社会保障和就业支出，改善民生。

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2018年本年收入7274.47万元，其中：财政拨款收入6920.17万元，其他收入354.3万元。

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2018年本年支出7297.82万元，其中：基本支出2509.3万元，占本年支出的34.38%；项目支出4788.53万元，占本年支出的65.62%。

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2018年财政拨款年初结转和结余1387.6万元，本年收入合计6920.17万元，比上年增长15.43%，其中一般公共预算财政拨款收入6900.17万元，政府性基金预算财政拨款收入20万元。本年支出合计7095.22万元，比上年增长24.6%，其中一般公共预算财政拨款收入7095.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款年末结转和结余1212.56万元。财政拨款收、支增加主要原因是政府扩大了民生资金的投入及基础设施建设。

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7095.22万元，占本年支出合计的97.22%。与2017年相比，增加1416.15万元，增长24.94%。财政拨款支出增加的主要原因是政府扩大了民生资金的投入及基础设施建设。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出7095.22万元，按功能科目分类主要为：一般公共服务（类）支出1903.64万元，占本年财政拨款支出26.83%；公共安全支出5.15万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化体育与传媒（类）支出9.85万元，占本年财政拨款支出0.1%；社会保障和就业（类）支出1733.38万元，占本年财政拨款支出24.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出131.78万元，占本年财政拨款支出1.85%；节能环保支出12.95万元，占本年财政拨款支出0.18%；城乡社区（类）支出2781.46万元，占本年财政拨款支出39.2%；农林水业（类）支出169万元，占本年财政拨款支出2.38%；资源勘探信息等（类）支出4万元，占本年财政拨款支出0.06%；其他（类）支出344万元，占本年财政拨款支出4.85%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4590.85万元，支出决算为7095.22万元，完成年初预算的154.55%。决算数大于预算数的差额主要原因是年中追加相关人员经费、社会保障和就业支出经费、城市基础设施建设支出经费等。

　　具体到项级科目的情况：

　　（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）  代表工作（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是2018年市人大代表专项经费

　　一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算6.01万元，年初预算安排0万元，增加部分是年初结转资金。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）支出决算1755.76万元，年初预算安排1542.2万元，完成预算113.8%。增加部分主要是在职在编政府雇员及退休人员经费追加。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算9.28万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加社区改造经费及年初结余资金。

　　一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）支出决算76万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加信访救助资金。

　　一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出决算3.6万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是统计局追加第四次经济普查经费。

　　一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算2万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转资金。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算41.11万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加党建经费及非公和社会党组织书记经费补贴。

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算1.18万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加社区、村远程教育经费。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算7.63万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转资金。

　　公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）支出决算5.15万元，年初预算安排8.8万元，完成预算的58.5%，减少部分的原因是部分资金已使用尚未结账。

　　文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算0.05万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转结余资金。

　　文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出决算9.8万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加全民健身中心提质改造工程款。

　　社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出决算745.61万元，年初预算安排580.84万元，完成预算的128.37%，增加部分主要是追加政策性退役军人安置经费。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出决算796.43万元，年初预算安排486万元，完成预算的163.78%。增加部分主要是市级追加社区经费、社区办公房租金、社区办公房装修设备购置费以及社区专职人员工资调标。

　　社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出决算47.74万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加民政春节慰问费。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算86.1万元，年初预算安排73.5万元，完成预算的117.1%。增加部分主要是追缴养老保险基数调整补差。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算3.25万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追缴2014年10至今职业年金单位部分。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出决算1万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转结余资金。

　　社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算32.8万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初转业士官落实待遇经费结转结余资金。

　　社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出决算14.4万元，年初预算安排22万元，完成预算的65.5%。减少部分的原因是部分资金需下年继续使用。

　　社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算6万元，年初预算安排0万元。增加部分是上年度结转结余资金。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算131.78万元，年初预算安排131.28万元，完成预算的100.3%。增加的主要原因是追加计生优秀单位奖励资金。

　　节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）支出决算9.95万元，年初预算安排0万元。增加的主要原因是追加黄标车淘汰工作经费。

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出决算3万元，年初预算安排0万元。增加的主要原因是年初结转结余资金。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出决算1.58万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转结余资金。

　　城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算542.19万元，年初预算安排430万元，完成预算的126.05%。增加部分主要是追加街道财税考核奖励，新桥、马王堆社区等办公房提质改造中秋节工程款。

　　城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算760.3万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加工程款、城管考核奖励、部分综合预算款。

　　城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算915.13万元，年初预算安排886.55万元，完成预算的103.3%。增加部分主要是全区环卫工作考核奖励及工伤困难补助金。

　　城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算562.26万元，年初预算安排430万元，完成预算的130.7%。增加的主要原因是综合预算款工作经费的追加。

　　农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算149.24万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加街域提质改造工作市级专项资金及年初结转结余资金。

　　农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算5万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转结余资金。

　　农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算14.75万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结转结余资金。

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）支出决算4万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是追加安全生产季度测评奖。

　　其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出决算344万元，年初预算安排0万元。增加部分主要是年初结余资金.

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.74万元，占本年财政拨款支出35.2%。其中：人员经费2318.39万元，占基本支出92.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费178.35万元，占基本支出7.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费、其他支出。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.92万元，降低100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.92万元，降低100%，变动的主要原因是单位进行公车改革车辆上缴，无相关支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　公务接待费支出0万元。

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2018年度政府性基金财政预算拨款收入20万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元；支出为0万元，为年末结转结余资金20万。

　　九、预算绩效情况说明

　　2018年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金7274.5万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2018年机关运行经费支出178.34万元，比2017年减少62.93万元，降低26.08%。主要原因是严格控制一般性支出。

　　2、政府采购支出情况。

　　2018年政府采购支出总额36.38万元，其中：政府采购货物支出36.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。

　　单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：马王堆街道办事处2018年决算公开表.xls

　　长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

　　2019年9月13日