目录

第一部分芙蓉区马王堆街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

芙蓉区马王堆街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(1)指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;

(2)做好社会救助和其他社会保障工作;

(3)执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;

(4)负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作;

(5)维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作;

(6)配合做好防灾救灾工作;

(7)向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

(二)机构设置

根据编办核定，马王堆街道单位包括本级、内设科室、所属事业单位2个。内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、财政所,事业单位分别是街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1、马王堆街道机关本级

2、公共服务中心

3、6个基层群众性自治组织:马王堆社区、古汉城社区、滩头坪社区、新桥新村社区、九道湾社区、火炬社区筹备组。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出包含保障办事处及属事业单位、二级机构基本运行的经费;为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项支出等，如:处遗经费、两保及社区专职人员专项经费;综合项目专项;环卫所专项;社区经费专项;综合预算专项经费等。

(一)收入预算。2020年年初预算数5462.04万元，其中，一般公共预算拨款5462.04万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少24.63万元，主要是压缩了一般性支出，人均办公费减少。

(二)支出预算。2020年年初预算数5462.04万元，其中，一般公共服务1770.79万元，社会保障和就业支出1723.34万元，城乡社区支出1967.91万元。支出较去年减少24.63万元，主要是压缩了一般性支出，人均办公费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5462.04万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为2302.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为3159.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等。其中:处遗经费支出221万元，主要用于解决集体干部职工福利待遇等方面;滩头坪社区办公房租金支出42万元，主要用于支付滩头坪社区租赁办公房费用等方面;九道湾社区办公房租金支出30万元，主要用于支付九道湾社区租赁办公房费用等方面;环卫所经费支出886.55万元，主要用于环卫所人员开支和日常维护所需办公用品等方面;社区员额人员工资奖金支出615.19万元，主要用于发放社区属于员额人员的工资福利等方面;社区党建经费60万元，主要用于6个社区(含社区筹备组)党建方面的支出等;惠民资金支出120万元，主要用于6个社区(含社区筹备组)开展惠民项目的支出等;社区经费支出90万元，主要用于6个社区(含社区筹备组)开展日常办公所需支出;综合项目支出200万元，主要用于街道人大、政协、公安、食安、经济普查、党建、城管、综治维稳等方面开支;综合预算881.36万元，主要是收缴办事处、社区中心以及6个社区的国有资产出租收入以及协作协办经费，用于支付办事处、社区中心和6个社区日常开支;社区工会经费13.44万元，主要用于发放社区员额人员全年工会福利。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年马王堆街道办事处及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款122.58万元，比2019年预算减少19.09万元，下降13.47%，主要是人均公用经费减少。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国(境)费。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是街道严格贯彻落实中央八项规定文件精神和按照厉行节约的要求

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为228.81万元，其中办公费68.47万元、印刷费12万元、咨询费2.4万元、水费5万元、电费8万元、邮电费2.4万元、维修(护)费5万元、租赁费76.8万元、公务接待费1万元、劳务费12万元、委托业务费12万元、其他交通费20.4万元、办公设备购置费3.34万元。

(四)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额84.57万元，其中:政府采购货物预算18.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算66万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，马王堆街道所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台(套)及单位价值100万元以上的专用设备台(套)。

(六)政府性基金预算支出

芙蓉区马王堆街道办事处2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5462.04万元;部门项目支出绩效目标申报11个，资金3159.55万元。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2020年7月15日