目  录

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。

9、负责经济、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。

10、负责拥军优属、征兵等工作。

11、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

12、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

14、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

15、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

16、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

17、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

18、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，五里牌街道包括五里牌街道机关本级，其中内设办公室7个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室；二级机构3个，为五里牌街道公共服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站；基层群众性自治组织3个，分别是火车站社区居民委员会、五里牌社区居民委员会、燕山街社区居民委员会。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3，099.09万元，其中，一般公共预算拨款收入3，099.09万元。收入较去年减少847.64万元，下降21.48％。主要是环卫所经费预算减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3，099.09万元，其中，一般公共服务支出1，467.01万元；社会保障和就业支出1，120.13万元；城乡社区支出362.50万元；住房保障支出149.45万元。支出较去年减少847.64万元，下降21.48％。主要是环卫所经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,099.09万元，其中，一般公共服务支出1,467.01万元，占47.34％；社会保障和就业支出1,120.13万元，占36.14％；城乡社区支出362.50万元，占11.70％；住房保障支出149.45万元，占4.82％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,557.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算541.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出362.50万元；社会保障和就业支出179.00万元，主要用于综合运转项目经费（含各条线经费）262.5万元，弥补各条线运行资金不足，党建、人大、政协、公安、工青妇、夜市整治、食安、安全生产等方面及垃圾分类的支出；社区惠民资金60万元，主要用于社区惠民项目资金的支出；社区工作经费84万元，主要用于社区日常公用经费、包含党建经费、教育经费等的支出，保证每个社区工作的正常运转，维护辖区居民环境、生活秩序，营造良好的生活环境，全力治理辖区各类顽症，打造安全、文明、整洁、和谐、生活环境，提升管理效果，确保社区当年度各项工作的圆满完成。租金35万元，主要解决火车站社区年度办公用房，确保火车站社区办公服务用房达标，为居民群众提供更加便捷的公共服务。综合预算100万元，主要用于弥补日常公用经费及各项目经费的不足，以确保街道运转及年度各项工作任务完成等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙市芙蓉区五里牌街道办事处机关运行经费224.54万元。机关运行经费预算较去年增加31.98万元，上升16.61％。主要是其他交通费用预算增加。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙市芙蓉区五里牌街道办事处“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.50万元，下降100.00％。主要是三公经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额12.06万元，其中：货物类采购预算12.06万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,099.09万元，其中，基本支出2,557.59万元，项目支出541.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2023年2月3日