目 录

第一部分芙蓉区残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分芙蓉区残联概况

一、部门职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是:弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有:1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。    

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置。芙蓉区残疾人联合会内设机构包括:区残疾人联合会本级，内设科室4个，分别是康复部、组宣部、教就部、维权部，无二级机构。

2、决算单位构成。芙蓉区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:芙蓉区残疾人联合会本级。

第二部分 部门决算表(见附件)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1186.99万元。与2018年相比，增加238.24万元，增长25.11%，主要是因为专项增加。

2019年度总支出1054.12万元。与2018年相比，增加358.81万元，增长51.6%，主要是因为专项增加.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1186.99万元，其中:财政拨款收入1186.99万元，占100.00%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1054.12万元，其中:基本支出179.59万元，占17.04%;项目支出874.53万元，占82.96%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1186.99万元，与2018年相比，增加238.24万元，增加25.11%，主要是因为项目支出增加。

2019年度财政拨款支出总计1054.12万元，与2018年相比，增加358.81万元，增加51.6%，主要是因为专项支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出994.38万元，占本年支出合计的94.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加306.88万元，增加44.64%，主要是因为专项支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出994.38万元，主要用于以下方面:;行政事业单位离退休4.47万元，占0.45%;残疾人事业989.91万元，占99.55%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为748.56万元，支出决算数为994.38万元，完成年初预算的132.84%，其中:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为4.89万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位社保调基。

2、2081101行政运行。

年初预算为143.67万元，支出决算为175.12万元，完成年初预算的121.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位新进人员，人员经费增加。

3、2081102一般行政管理事务。

年初预算为100万元，支出决算为93.13万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是:缴纳残疾人就业保障金，金额同上年一致。

4、2081104 残疾人康复

年初预算为217万元，支出决算为345.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:大力发展残疾人康复服务，市级、区级财政加大投入实施康复救助。

5、2081105 残疾人就业和扶贫

年初预算为90万元，支出决算为139.96万元，完成年初预算的155.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数包含上级拨款经费。

6、2081106残疾人体育

年初预算为120万元，支出决算为94.3万元，完成年初预算的78.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是:市里未开展明星社区创建工作、残疾人联络员经费减少。

7、2081199 其他残疾人事业支出

年初预算为80万元，支出决算为142.39万元，完成年初预算的177.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是:区财政对预算经费进行调整，在使用本年度预算外还支出了上一年度未用完的指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出179.59万元，其中:人员经费166.28万元，占基本支出的92.59%，主要包基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费13.31万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的1%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位在2019年无制定出国计划。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.01%，小于预算数的主要原因是单位本着厉行节约，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.02万元，完成预算的0.01%，小于预算数的主要原因是单位遵守中央八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入154.98万元;年初结转和结余33.05万元;支出59.74万元，其中基本支出0万元，项目支出59.74万元;年末结转和结余128.29万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示我单位及时完成了残疾人相关工作，较好地履行了服务、监督职能;对5个项目支出绩效开展了自评，涉及资金426.2万元，绩效评价结果显示较好地履行了服务、监督职能，资金略有结余。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.31万元，比年初预算数17.19万元，减少3.88万元，降低22.57%。主要原因是:弥补人员经费不足。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.01万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区残联

2020年9月25日