目录

第一部分  长沙市芙蓉区残疾人联合会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区残疾人联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

残疾人联合会的工作职能是“代表、管理、服务”。工作宗旨是：弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等参与社会生活，共享物质文化成果。主要工作任务有：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业和培训、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。6、开展残疾人事业的国际交流与合作。7、承办区委、区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区残疾人联合会内设机构包括：康复部、组宣部、教就部、维权部

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区残疾人联合会单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区残疾人联合会内

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计841.02万元。与上年相比，减少261.51万元，减少23.72％，主要是因为残疾人专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计841.02万元，其中：财政拨款收入822.56万元，占97.81％；其他收入18.46万元，占2.19％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计841.02万元，其中：基本支出238.74万元，占28.39％；项目支出602.28万元，占71.61％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计822.56万元，与上年相比，减少279.97万元，减少25.39％，主要是因为残疾人专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出697.36万元，占本年支出合计的82.92％，与上年相比，财政拨款支出减少245.82万元，减少26.06％，主要是因为残疾人专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出697.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出676.98万元，占97.08％；住房保障支出20.38万元，占2.92％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为738.97万元，支出决算数为697.36万元，完成年初预算的94.37％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加长财社指［2021］141号下达2021年省级民政和残疾人事业经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算6.34万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的115.62％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工资调标导致社保费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.65万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的112.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工资调标导致职业年金费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算199.46万元，支出决算为208.23万元，完成年初预算的104.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工资调标导致人员经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算93.13万元，支出决算为83.82万元，完成年初预算的90.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费未达到验收标准导致未完成预算安排。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算180万元，支出决算为104.87万元，完成年初预算的58.26％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费未达到验收标准导致未完成预算安排。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算83万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的115.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长财社指［2021］013号下达2021年残疾人扶助专项资金等一批专项经费拨款。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为23.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长财社指［2022］0020号下达2022年长沙市第一批残疾人事业资金。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算163.6万元，支出决算为135.51万元，完成年初预算的82.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费未达到验收标准导致未完成预算安排。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.8万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的188.70％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出238.74万元，其中：

人员经费222.94万元，占基本支出的93.38％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费15.8万元，占基本支出的6.62％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.07万元，减少100.00％，减少的主要原因是单位根据中央厉行节约的精神，从严控制接待标准。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入125.2万元；年初结转和结余0万元；本年支出125.2万元，其中基本支出0万元，项目支出125.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为125.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加长财社指［2022］6号下达2022年残疾人事业补助资金及 长财社指［2021］109号下达2021年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出15.8万元，比上年决算数增加3.17万元，增长25.13％，主要原因是：单位业务活动增加，导致费用增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.3万元，用于召开区残联五代会会议，人数100人，内容为区残联五代会会议召开；开支培训费1.19万元，用于开展残疾人工作者培训班培训，人数100人，内容为残疾人工作者培训班；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.78万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评从以下6点叙述

1．运行成本

一般公共预算中人员经费预算数204.09万元，决算数222.94万元，预算执行率109.24％，公用经费预算数15.15万元，决算数15.8万元，预算执行率104.29 ％，项目经费预算数519.73万元，决算数458.62万元，预算执行率88.24％；政府基金年初预算数0万，年中追加预算125.2万元，决算数125.2万元，均控制在预算范围内。

2．管理效率

我区现有持证残疾人4754人，其中重残2301人，多重残疾156人。年初开始班子带队对全区各街道进行走访调研，围绕组织建设、文化宣传、残疾人维权、残疾人就业创业培训、康复救助工作、残疾人证的办理等几大方面展开探讨，采取了以街道为单位集中座谈会、书面总结的形式，与街道残联、社区残协专干和残疾人专职委员代表面对面交流，广泛倾听基层残疾人的诉求，编订了《长沙市芙蓉区残疾人优惠救助政策汇编》，为残疾人这一弱势群体能够充分享受社会文明进步和经济繁荣发展拓宽了工作思路，为全面落实业务工作指出了工作方向，为残疾人办事服务提供了依据和参考。

3．履职效能

（1）“0－14岁残疾人儿童康复”项目和“残疾人家庭无障碍改造”项目被纳入了省、市重点民生实事项目，我会班子高度重视，实行一把手负总责，分管负责人抓落实，业务专干盯实施的制度，召开会议专题部署，对项目目标、标准、流程细化，部署社区、街道全面摸底对象，务必做到项目服务应助尽助，残疾人权益应享尽享。儿童康复项目救助数150人，实际救助244人，30余家专业儿童康复机构进行针对性康复，由残疾人家长根据需求自由选择，共计投入项目经费400余万，有效降低和预防了残疾的发生。无障碍家庭改造任务数26户，按照残疾人需求进行“一户一方案”改造设计，便利了残疾人生活起居。

（2）为全区有需求的残疾人对象，集中采购发放义肢、助听器、轮椅、拐杖、盲杖等辅助器具353件。

（3）开展“情暖芙蓉共享光明”项目，依托医疗资源，开展“防盲治盲”干预抢救工程，最大限度减少视力残疾发生率，手术治疗白内障对象18人。

（4）投入摸底80名残疾人对象实施居家托养服务，区残联与第三方评估机构定期抽查回访残疾人，把对象的需求和建议及时反馈给家政公司和社工机构，保证服务有质量。

（5）发掘残疾人自主创业代表，为5名残疾人对象申请了6.4万元的省级残疾人创业扶持，为2名残疾人对象申请了0.72万元的市级残疾人创业扶持，发动33名就业年龄段残疾人对象，通过自主培训，残联、人社组织培训，参与盲人按摩、计算机操作、中西面点师、电子商务、文本处理等的技能提升，组织残疾人参加招聘会联系20家企业提供上百个适合残疾人的岗位，对7名残疾人个体工商户给予了灵活就业养老保险缴费补贴，补贴2.5万元。

（6）完成113名残疾人学生和贫困残疾人家庭学生发放助学补助，发放扶残助学补助金37万元。

（7）联合人社局一起开展了线下招聘会两场，吸引了近百名残疾人对象参与，现场达成意向15人。

4．社会效应

我会在“春节”、第三十二次“全国助残日”及第三十一次“国际残疾人日”等残疾人重大节日期间，全年对辖区730户困难残疾人对象进行走访慰问，发放慰问金49万元，发放米油物资200份；选派我区三位残疾人专职委员代表参加全市“残疾人专职委员动态更新知识竞赛”荣获团体三等奖；开展“全国残疾预防日”公益宣传活动；共有1个集体，3名个人受到市残联“善行四十佳”表彰；在新湖南、红网、芙蓉区人民政府门户网站，“芙蓉发布”等媒体宣传报道工作情况30余篇，向社会各界宣传残疾人事业，大力弘扬人道主义精神。

5．可持续发展能力

按照上级残联换届工作有关要求，今年8月底，全区13个街道顺利召开本级代表大会；9月29日，区残联召开第五次代表大会，大会审议通过了区残联第四届主席团工作报告，选举产生了新一届芙蓉区残联主席团主席、副主席，产生了芙蓉区出席市残联第七次代表大会的代表。街道、区两级的换届工作完成，进一步夯实了基层残疾人队伍组织基础。

6．服务对象满意度

我会服务对象满意度均在90％以上。

（二）存在的问题及原因分析

我单位项目支出执行率有待提高。因多数项目验收时间、资金结算集中在四季度，导致前三季度财政资金执行进度较缓慢，预算执行率偏低；部分项目因进度原因，导致跨年结算，当年资金结余过大。

下一步措施：完善单位预算编制管理，对项目实施早谋划、早安排，采取有力措施加快项目开展，及早完成支付进度任务。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区残疾人联合会

2023年10月8日