目录

第一部分东屯渡街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分东屯渡街道办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分东屯渡街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分东屯渡街道办事处概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。　

（三）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。　

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。　

（五）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。　

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。　

（七）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。　

（八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。　

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。东屯渡街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室、综合行政执法队等。

（二）决算单位构成。东屯渡街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：东屯渡街道办事处本级以及所属6个社区（东屯渡社区、芙蓉社区、扬帆社区、白沙湾社区、嘉雨社区、金科社区）财政资金的决算。

第二部分部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

东屯渡街道办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入11835.28万元，其中：年初结转和结余2036.02万元，本年收入9799.26万元。2019年度本年支出10077.99万元，年末结转和结余1757.29万元。与2018年相比，总收入增加930.01万元，增长10.49%，主要是因为产业发展扶持及土地成本返还等；总支出增加1438.94万元，增长16.66%，主要是因为有些项目经费结转至本年使用、产业发展扶持及土地成本返还等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9799.26万元，其中：财政拨款收入7400.46万元，占75.52%；其他收入2398.80万元，占24.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10077.99万元，其中：基本支出2179.26万元，占21.62%；项目支出7898.73万元，占78.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7400.46万元、支出总计7477.38万元，与2018年相比，收入减少1233.18万元，减少14.28%，主要是因为公共项目转移支付经费减少等；支出减少925.02万元，减少11.01%，主要是因为公共项目转移支付减少经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7444.38万元，占本年支出合计的73.87%，与2018年相比，财政拨款支出减少958.02万元，减少11.40%，主要是因为公共项目转移支付减少经费等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7444.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2914.59万元，占39.15%；公共安全（类）支出3.73万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1747.01万元，占23.47%；卫生健康（类）支出20万元，占0.27%；城乡社区（类）支出2656.05万元，占35.68%；农林水（类）支出100万元，占1.34%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6178.49万元，支出决算数为7444.38万元，完成年初预算的120.49%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的人大代表专项经费开支。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的人大代表活动经费开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2115.48万元，支出决算为2370.21万元，完成年初预算的112.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员经费开支。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的税费改革转移支付资金开支。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的经济普查经费开支。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的财源建设绩效考核经费开支。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为459.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的产业发展扶持资金开支。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的基层党建经费开支。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转和年中追加的文明创建红旗社区、示范社区资金开支。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的社区戒毒经费开支。

11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为10.11万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的14.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节约社区戒毒（康复）工作费用开支以及有关项目未完结等。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算为526.5万元，支出决算为526.5万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的企业退休人员社会化管理服务经费及城乡居民养老保险示范点建设资金开支。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为896.10万元，支出决算为988.22万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转及年中追加的社区全面提质提档工作资金开支。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转及年中追加的五帮扶活动和春节慰问经费开支。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.01万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的新机关养老保险单位部分差额补缴开支。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员死亡抚恤经费开支。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为108.07万元，支出决算为112.05万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转的军人之家经费开支。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的五帮扶活动资金开支。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的爱卫大扫除经费开支。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的伙食补助费开支。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的街道经费追加开支。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为219.5万元，支出决算为483.58万元，完成年初预算的220.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度综合项目经费及年中追加的街道税收基础分成开支。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度的工程建设及年中追加的街道税收基础分成开支。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为882.72万元，支出决算为954.10万元，完成年初预算的108.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度及年中追加的环卫所经费开支。

26、社会保障和就业支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1360万元，支出决算为1083.07万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度非税收入执行中收支减少。

27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的民生项目建设及产业发展资金开支。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的安全生产季度测评开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2179.26万元，其中：人员经费2093.3万元，占基本支出的96.06%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费85.96万元，占基本支出的3.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我街道认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步控制“三公”经费开支，全年决算支出等于预算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.79万元，减少100%，减少的主要原因是街道公车全部上交，无公车使用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入23万元；年初结转和结余30万元；支出33万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余20万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金10078万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了区政府安排的各项工作，较好地履行了区政府派出机关的相关职能，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

（公开内容附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出85.96万元，比年初预算数减少20.02万元，下降18.89%。主要原因是：办公及业务费标准降低。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.25万元，用于开展老年大学培训，人数6人，内容为退休老干部老年大学学习培训；开支培训费0.23万元，用于参加长沙市宣传系统提升“四力”暨文明创建业务专题培训，人数1人，内容为退文明创建业务专题培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额168.57万元，其中：政府采购货物支出168.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。