目  录

第一部分 长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

（4）抓好辖区的社会治安综合治理。

（5）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处内设机构包括：根据编办核定，内设机构 5个：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室。非独立核算二级机构3个：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化服务中心、街道退役军人服务中心。群众性自治组织6个：东屯渡社区、金科社区、嘉雨社区、白沙湾社区、扬帆社区、芙蓉社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9805.01万元。与上年相比，减少3548.16万元，减少26.57％，主要是因为减少了项目税收奖补、产业扶持资金、土地出让金等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9805.01万元，其中：财政拨款收入9236.37万元，占94.2％；其他收入568.65万元，占5.8％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9805.01万元，其中：基本支出4077.39万元，占41.58％；项目支出5727.62万元，占58.42％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9236.37万元，与上年相比，减少2222.61万元，减少19.40％，主要是因为减少了项目税收奖补、产业扶持资金等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出9219.37万元，占本年支出合计的94.03％，与上年相比，财政拨款支出减少2229.61万元，减少19.47％，主要是因为减少了项目税收奖补、产业扶持资金等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出9219.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2529.54万元，占27.44％；社会保障和就业支出1793.72万元，占19.46％；卫生健康支出195万元，占2.12％；城乡社区支出4542.5万元，占49.27％；农林水支出8万元，占0.09％；住房保障支出123.04万元，占1.33％；灾害防治及应急管理支出27.57万元，占0.3％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7676.16万元，支出决算数为9219.37万元，完成年初预算的120.10％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.32万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了2021年度相关结转经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2579.47万元，支出决算为2497.82万元，完成年初预算的96.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效考核奖结余。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：真抓实干督查激励奖励年中追加指标。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为25.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访维稳专项年中追加指标。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年度相关指标结转。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳、巡防经费等年中追加指标。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算492.04万元，支出决算为492.04万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算1062.18万元，支出决算为1030.14万元，完成年初预算的96.98％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区专职人员经费调减。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区春节慰问专项经费年中追加指标。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算70.1万元，支出决算为70.97万元，完成年初预算的101.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费调增。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.99万元，支出决算为65.22万元，完成年初预算的197.70％，决算数大于年初预算数的主要原因是：异动人员职业年金单位部分补缴。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：因病死亡一次性抚恤金。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算93.42万元，支出决算为102.22万元，完成年初预算的109.42％，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员支出增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为195万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控工作经费年中追加指标。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算2330.2万元，支出决算为1319.18万元，完成年初预算的56.61％，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合运转经费（含各条线经费）结转。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1218.62万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：志发实业有限公司扶持资金年中追加指标等。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算892.72万元，支出决算为824万元，完成年初预算的92.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：环卫所经费结转。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1180.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：志发实业有限公司扶持资金年中追加指标等。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2021年度相关指标结转。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算123.04万元，支出决算为123.04万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产宣传等年中追加指标。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为24.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层应急能力建设等专项转移支付年度追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出4077.39万元，其中：

人员经费3822.73万元，占基本支出的93.75％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费254.66万元，占基本支出的6.25％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入17万元；年初结转和结余0万元；本年支出17万元，其中基本支出0万元，项目支出17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级分级福利彩票公益金年中追加指标。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：分成体育彩票公益金－扬帆社区篮球场提质改造年中追加指标。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出254.66万元，比上年决算数增加134.65万元，增长112.2％，主要原因是：增加了工会经费、党建经费及车补补发。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.1万元，用于开展入党积极分子培训，人数29人，内容为入党积极分子培训授课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额202.31万元，其中：政府采购货物支出15.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187万元。授予中小企业合同金额202.31万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额202.31万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额15.31万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额187万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是芙蓉区司法局调拨车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕经济发展和民生建设，落实全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，在年底还开展了垃圾分类专项资金检查及财政资金政务公开检查，更加清晰了内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

2022年街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；街道充分节约使用经费，基本支出较好地控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出；三公经费使用控制较好。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年，街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格规范：严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理

一是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二是严格财务管理，严格财务审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

1、党的建设开创新局面。以小区党支部为核心，在“面”上基本建成五级治理体系，并将微党建工作推进楼栋、居民家中。全方位壮大主流舆论阵地，整治意识形态风险隐患，处置网络舆情。坚持逢会必提作风、逢会必讲纪律，做到“预防针”常打、“警示钟”常敲、“廉正风”常吹。在库室建设、制度规范等方面积极探索和创新，以基层民兵组织规范化建设为立足点，深入推进民兵整组、拥军优属等各项工作。

2、经济发展释放新动能。经济指标企稳向好，项目建设有序推进，招商引资步伐坚定，引导全街工作人员积极投身经济建设，积极对接服务企业。

3、城市管理呈现新面貌。推进市容环境提升，开展“周末大扫除”，营造居民积极参与、卫生环境持续向好的良好氛围。组建网格化工作领导小组，网格员在网格中发现问题、解决问题、收集民意。探索开放式小区智慧物业管理方式，推动成立居民自治组织“小区物业管理事务服务指导中心”。

4、守护安全彰显新担当。持续健全扬帆夜市安全管控体系，建立安全管理制度和应急处突队伍，统筹燃气、食品、交通、消防、治安、应急、环境卫生等领域工作，全面消除安全隐患，切实筑牢安全防线，营造繁荣、有序的夜间消费环境，高标准建设夜间经济示范区。

5、平安建设焕发新活力。强化夜间综治大巡查力度，维护治安秩序稳定，不断拓宽全民禁毒、反电诈、扫黄打非、法治宣传覆盖面，严格实行24小时值班备勤和领导接访制度，加强对街道重点维稳对象教育疏导和稳控。

6、幸福指数达到新高度。科学统筹疫情防控，动态调整防控手段，强化疫苗接种进度保障，构筑免疫屏障。为困难人员提供低保救助、慈善助困、五帮扶、临时救助。整合“雨后彩虹”爱心协会、“幸福扬帆 和美家园”爱心商家工作室等帮扶力量。提供创业培训等精准就业服务。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区东屯渡街道办事处

2023年9月28日