目录

第一部分长沙市芙蓉区妇幼保健所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区妇幼保健所

单位概况

一、部门职责

我单位根据省市精神，承担全区孕产妇系统管理，对辖区内的孕产妇进行管理，对高危孕产妇进行追访、登记管理，出生缺陷的管理，并对辖区社区服务中心进行孕产妇管理的指导和督导等。对全区托幼机构管理及儿童、幼师体检。对辖区内的托幼机构进行执法检查。同时，我单位作为芙蓉区计生服务站对计划生育人群进行宣传、指导，同时进行计划生育手术。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区妇幼保健所内设机构包括：长沙市芙蓉区妇幼保健所内设机构包括： 本单位包括本级、内设科室7个，分别为儿保科、妇保科、检验科、信息科、健教科、财务科、办公室；无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区妇幼保健所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区妇幼保健所

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2086.5万元。与上年相比，减少12.94万元，减少0.62％，主要是因为人员经费和办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1715.77万元，其中：财政拨款收入1705.41万元，占99.4％；其他收入10.36万元，占0.6％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2086.5万元，其中：基本支出760.8万元，占36.46％；项目支出1325.7万元，占63.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1991.07万元，与上年相比，增加45.82万元，增长2.36％，主要是因为中央、省、市项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1991.07万元，占本年支出合计95.43％，与上年相比，财政拨款支出增加871.77万元，增长77.89％，主要是因为中央、省、市项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1991.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.01万元，占2.01％；卫生健康支出1951.05万元，占97.99％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1448.42万元，支出决算数为1991.07万元，完成年初预算的137.46％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）

年初预算1151.69万元，支出决算为1354.92万元，完成年初预算的117.65％，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务项目拨付经费。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算22.07万元，支出决算为90.68万元，完成年初预算的410.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付专项经费。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算305.1万元，支出决算为500.04万元，完成年初预算的163.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经费。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.47万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出760.8万元，其中：人员经费691.64万元，占基本支出的90.91％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费69.16万元，占基本支出的9.09％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.60％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.60％，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格按照预算执行，与上年相比增加0.58万元，增长44.27％，主要是因为车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.89万元，主要是按规定保留的公务用车所需的燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.5万元，用于召开托幼机构培训会议，人数100人，内容为托幼机构培训；开支培训费2.11万元，用于开展放射人员培训、儿童学术研讨、民生项目和妇幼保健工作培训，人数4人，内容为放射诊断质量控制；儿童营养、健康、发展；民生项目和妇幼保健工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.2万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.2万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.2万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额的为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金1951.05万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了辖区内妇女儿童健康管理工作，对辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等服务工作，较好地履行了妇女儿童保健计划生育技术服务和指导、托幼机构卫生保健指导、社区及医疗机构妇幼保健指导、健康教育、妇幼卫生信息监测等职能，资金使用情况较好；对业务项目支出绩效开展了自评，涉及资金1354.92万元，绩效评价结果显示我单位完成了省、市民生项目目标任务，资金使用情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区妇幼保健所部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区妇幼保健所部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区妇幼保健所

2022年09月29日