目录

第一部分  长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分  

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）配合编制区本级财政投资项目中长期建设规划及年度计划；

（2）负责区本级财政投资的棚户区改造、公租房、廉租房等项目建设的组织实施和监督管理工作；

（3）负责区本级财政投资的水利、教育、民政、医疗卫生、政法等公共工程、公益性项目建设的组织实施和监督管理工作；

（4）负责区本级财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施和监督管理工作；

（5）负责区本级财政投资项目的储备管理；

（6）组织、参与区本级PPP项目的谈判、合作、组织实施工作；

（7）牵头组织、委托项目可研、勘察测量、环评、交评、水保、绿建等前期专项评估报告的编制；负责组织、协调项目的可行性研究报告、方案设计、初步设计等技术审查会议；

（8）负责办理项目立项、用地、建设工程规划许可、施工许可等行政审批手续的报批报建工作。

（9）负责建设项目的环保节能工作，积极推进绿色建筑实施工作；

（10）负责组织建设项目竣工验收、工程结算及财务决算工作；

（11）负责建设项目资料的收集、整理，按要求移交专业档案部门；

（12）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区公共工程建设中心内设机构包括：长沙市芙蓉区公共工程建设中心内设机构包括：根据编办核定，公共工程建设中心包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室、财务管理室、前期室、招标造价室、工程技术项目管理室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区公共工程建设中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区公共工程建设中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12628.48万元。与上年相比，减少10836.04万元，减少46.18％，主要是因为减少公共工程建设的投入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12628.48万元，其中：财政拨款收入12628.48万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12628.48万元，其中：基本支出604.89万元，占4.79％；项目支出12023.58万元，占95.21％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12628.48万元，与上年相比，减少8942.39万元，减少41.46％，主要是因为减少公共工程建设的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12628.48万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少6967.68万元，减少35.56％，主要是因为减少公共工程建设的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12628.48万元，主要用于以下方面：国防支出504.57万元，占4％；公共安全支出85.65万元，占0.68％；教育支出1664.95万元，占13.18％；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.13％；社会保障和就业支出55.4万元，占0.44％；城乡社区支出9995.95万元，占79.15％；住房保障支出42.58万元，占0.34％；灾害防治及应急管理支出263.39万元，占2.09％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11298.94万元，支出决算数为12628.48万元，完成年初预算的111.77％，其中：

1、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算0万元，支出决算为504.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为85.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算0万元，支出决算为966.65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算0万元，支出决算为698.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算0万元，支出决算为16万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算24.73万元，支出决算为24.14万元，完成年初预算的97.61％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本单位人员变动和人员工资变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.5万元，支出决算为10.23万元，完成年初预算的88.96％，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本单位人员变动和人员工资变动。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算21.03万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

年初预算1199.1万元，支出决算为4065.71万元，完成年初预算的339.06％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算10000万元，支出决算为5780.24万元，完成年初预算的57.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中政企共建项目因疫情原因未能如期推进。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为150万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算42.58万元，支出决算为42.58万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

13、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算为33.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为230万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程款支出未纳入2022年本单位的部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出604.89万元，其中：

人员经费558.76万元，占基本支出的92.37％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费46.13万元，占基本支出的7.63％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.15万元，其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.5万元。授予中小企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额6.15万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额1.65万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额4.5万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年公建中心部门预算批复11293.94万元，全年实际到位资金12628.47万元，实际支出12628.47万元，其中基本支出604.89万元，项目支出12023.58万元。组织对单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位绩效目标完成良好，从经济性分析，所有支出均在预算范围内合理使用，从效率性分析，按年初确定的工作思路和目标大力推进工作的开展，各项基本工作任务均按质按量按时完成。

（二）存在的问题及原因分析

从部门整体支出绩效评价情况来看，我单位绩效目标完成良好，预算资金的分配、使用和管理均按绩效目标执行，未出现预算支出执行偏离绩效目标的情况。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

2023年10月7日