目　 录

第一部分　 长沙火车站地区综合管理办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　 名词解释

第五部分   附件

第一部分  长沙火车站地区综合管理办公室单位概况

一、部门职责

1、协调相关职能部门管理长沙火车站地区“社会治安、交通运输、经营市场、市容市貌”四个秩序。 

2、对站区“十三条禁令”落实情况进行督查； 

3、对损坏站区公用设施的行为进行定期专项检查整治； 

4、站区内地下通道、人行电梯的维护和管理； 

5、协调市政、园林、中国电信、市路灯所等公用设施所有权单位管理和维护站区公用设施，确保完好率； 

6、承办领导交办的其它事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙火车站地区综合管理办公室单位内设机构包括：办公室、综管协调室。

（二）决算单位构成。

长沙火车站地区综合管理办公室部门决算包括：火车站综管办部门本级决算，无二级机构。

第二部分  部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1756.32万元，其中本年收入1719.88万元，年初结转和结余36.44万元；总支出1756.32万元，其中本年支出1462.83万元，年末结转和结余293.49万元。与2018年相比，减少303.59万元，减少14.74％，主要是因为全年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1719.88万元，其中：财政拨款收入1452.06万元，占84.43％；其他收入267.82万元，占15.57％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1462.83万元，其中：基本支出659.15万元，占45.06％；项目支出803.67万元，占54.94％

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1487.50万元，其中本年收入1452.06万元，年初结转和结余35.44万元；支出总计1487.5万元，其中本年支出1454.01万元，年末结转和结余33.49万元。与2018年相比，减少559.99万元，减少27.35％，主要是因为全年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1454.01万元，占本年支出合计的99.40％，与2018年相比，财政拨款支出减少505.40万元，减少25.79％，主要是因为全年项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1454.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.40万元，占1.13％；社会保障和就业支出（类）支出9.85万元，占0.68％；城乡社区支出1427.76万元，占本年财政拨款支出98.19％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1361.24万元，支出决算数为1454.01万元，完成年初预算的106.82％，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的基本支出人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的99.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障和就业支出基本完成年初预算。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为630.77万元，支出决算为632.91万元，完成年初预算的100.34％，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出基本完成年初预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为310万元，支出决算为321.06万元，完成年初预算的103.57％，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出基本完成年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是因为垃圾分类工作经费支出和警用岗亭、导向标识系统、人车隔离系统等工程建设经费增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为410.61万元，支出决算为441.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是为全区环卫工作绩效考核奖励（保证金返还）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出659.15万元，其中：人员经费629.78万元，占基本支出的95.54％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.37万元，占基本支出的4.46％，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品及服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为3万元，完成预算的37.5％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100％，与上年相比减少0.49万元，减少14.04％，减少的主要原因是公务用车运行费年初预算缩减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费和保险费支出，截至2019年12月31日，我单位完成事业单位车改，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金720.61万元，绩效评价结果显示火车站综管办协调和团结铁路单位和市、区职能部门，深入贯彻胡衡华书记重要批示精神，践行“三大工程、九大行动”，全面深化站区综合治理，着力提升省会窗口形象，打造平安、有序、文明、洁净站区，为建设“四个芙蓉”作出贡献。对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金690.61万元，绩效评价结果显示单位充分发挥协调职能，不断创新管理工作机制，全力化解社会矛盾，全面落实工作责任，各项工作取得明显成效，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出29.37万元，比年初预算数增加3.72万元，增长14.50％。主要原因是：工会经费开支增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门未开支三类会议、培训活动和节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.98万元，其中：政府采购货物支出6.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆（事业单位车改已上交车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件