目录

第一部分长沙火车站地区综合事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙火车站地区综合事务中心

单位概况

一、部门职责

1、负责贯彻执行党和国家及地方关于火车站地区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责拟定并组织实施长沙火车站地区重大事项保障方案和突发事件应急预案。

3、负责开展与火车站地区铁路部门、政府有关职能部门、企事业单位的协调联系工作。

4、牵头开展长沙火车站地区的交通秩序、治安秩序、市容秩序、经营秩序、公共配套设施管理和维护等方面综合协调指导工作。

5、牵头组织各派驻单位按照各自职责，在长沙火车站地区内开展综合管理执法检查工作。

6、根据授权，负责对长沙火车站地区各驻派单位及工作人员履职情况进行监督检查的相关事务性工作。

7、协调配合有关部门开展与长沙火车站地区综合事务有关的规划、建设等工作的审议、审查。

8、协助开展长沙火车站地区客流高峰期的旅客运输服务工作。

9、承办中共长沙市芙蓉区委、长沙市芙蓉区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙火车站地区综合事务中心内设机构包括：党政综合部、指挥调度部、执法协调部和社会事务部。

（二）决算单位构成。长沙火车站地区综合事务中心2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙火车站地区综合事务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1545.1万元。与上年相比，减少224.47万元，减少12.69％，主要是因为基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1515.52万元，其中：财政拨款收入1479.67万元，占97.63％；其他收入35.85万元，占2.37％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1545.1万元，其中：基本支出672.15万元，占43.5％；项目支出872.95万元，占56.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1509.25万元，与上年相比，增加26.32万元，增长1.77％，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1509.25万元，占本年支出合计97.68％，与上年相比，财政拨款支出增加84.67万元，增长5.94％，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1509.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.75万元，占0.91％；城乡社区支出1495.5万元，占99.09％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1381.26万元，支出决算数为1509.25万元，完成年初预算的109.27％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为8.85万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算676.65万元，支出决算为658.4万元，完成年初预算的97.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算304万元，支出决算为400.51万元，完成年初预算的131.75％，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算400.61万元，支出决算为401.58万元，完成年初预算的100.24％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出672.15万元，其中：人员经费649.58万元，占基本支出的96.64％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费22.57万元，占基本支出的3.36％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额174.86万元，其中：政府采购货物支出174.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额174.86万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额174.86万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是电动巡逻车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金704.61万元，占一般公共预算项目支出总额的51.01％。 组织对“站区管理费”“火车站环卫所经费”等3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出660.61 万元。从评价情况来看，单位充分发挥协调职能，不断创新管理工作机制，全力化解社会矛盾，全面落实工作责任，各项工作取得明显成效，资金使用情况较好。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

站区管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为190 万元，执行数为190 万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标情况完成良好，确保站区平安稳定，协调各部门群防群控，点面结合，防止漏洞。发现的主要问题及原因：需加大投入及提前合理规划。下一步改进措施：一是推进智慧站区工程建设；二是推动站区地下空间开发利用。

治安二队办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标情况完成良好，确保广场治安平安有序可控。发现的主要问题及原因：工作机制需不断理顺。下一步改进措施：推进创新工作机制。

火车站环卫所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400.61万元，执行数为400.61万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：绩效目标情况完成良好，确保广场市容环境整洁有序。发现的主要问题及原因：广场人员流动性大常态化保持难度大。下一步改进措施：推进常态化保持，确保环卫工作良性发展。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙火车站地区综合事务中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙火车站地区综合事务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙火车站地区综合事务中心

2022年09月26日