2019年度长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处部门决算

目  录

第一部分  长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

(二)制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

(三)负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

(四)开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

(五)参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

(六)制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(七)负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

(八)加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(九)开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(十)指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(十一)统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

(十二)在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(十三)完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编办核定，韭菜园街道办事处包括本级，5个内设机构，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(行政审批服务办公室)、公共安全办公室;1个执法机构:综合行政执法队;3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;辖区5个基层群众性自治组织:蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

(二)决算单位构成。韭菜园街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括:

(1)韭菜园街道机关本级;

(2)3个街道所属事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站;

(3)5个基层群众性自治组织:蓉园社区、汤家岭社区、桐荫里社区、八一桥社区、军区社区。

第二部分

2019年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入6900.66万元，总支出6769.75万元。与2018年相比，总收入增加305.42万元，增长4.63%，主要是因为其他资金收入增加;总支出增加953.78万元，增长15.83%，主要是因为其他资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6900.66万元，其中:财政拨款收入5976.64万元，占86.61%;其他收入924.02万元，占13.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6769.75万元，其中:基本支出2505.67万元，占37.01%;项目支出4264.09万元，占62.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5976.64万元、财政拨款支出总计5807.07万元。与2018年相比，财政拨款收入减少294.58万元，减少4.70%，主要是因为项目支出拨款减少;财政拨款支出增加48.86万元，增长0.85%，增长幅度小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5807.07万元，占本年支出合计的85.78%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.86万元，增长0.85%，增长幅度小。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5807.07万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1887.14万元，占32.50%;公共安全支出8.48万元，占0.15%;文化旅游体育与传媒支出0.22万元;社会保障和就业支出1712.03万元，占29.48%;卫生健康支出29.16万元，占0.50%;城乡社区支出2085.77万元，占35.92%;农林水支出83.27万元，占比1.44%;灾害防治及应急管理支出1万元，占0.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3900.08万元，支出决算数为5807.07万元，完成年初预算的148.90%，其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金2018年度市人大代表专项经费。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2017年结余指标人大代表活动经费。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1492.76万元，支出决算为1807.33万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年在职在编干部人员经费追加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金专案工作经费。

5、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初预算为0万元，支出决算为34.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:经济普查工作经费。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金创建星级财政所工作经费。

7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年财源建设绩效考核奖励。

8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金城市基层党建经费(军区社区10万)。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年度两新党组织书记岗位补贴。

10、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金社区戒毒经费。

11、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为8.06万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的73.08%。

12、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:长沙国际马拉松赛工作经费。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为405.00万元，支出决算为414.29万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金街道公益岗位人员经费。

14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金芙蓉区2018年下半年退休人员社会化管理经费。

15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为858.08万元，支出决算为950.96万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是:长财社指050号下拨2017年度社区全面提质提档工作“以奖代补”资金、长财社指153号下拨2018年社区办公服务用房建设补贴资金、2019年端午节工程款、两保及社区专职人员经费。

16、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为87.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:民政慰问金、五帮扶活动慰问资金。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为70.21万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100.00%。

18、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为210.14万元，支出决算为177.59万元，完成年初预算的84.51%。

19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:长财社指112号下拨2019年城市特殊困难群体帮扶市级补助资金-第二批五帮扶活动资金。

20、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为17.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:计生专项经费。

21、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为12.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:爱卫大扫除经费。

22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:伙食补助费。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为216.50万元，支出决算为673.78万元，完成年初预算的311.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是:黄土塘棚户区改造指挥部工作经费、街道协税护税经费。

24、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为650.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:桐荫里42号危房治理工作经费、街道工程款项目经费、长财建指114号下达2018年生活垃圾分类奖补经费(第一批)-垃圾分类工作经费、魅力芙蓉、城市双修PPP项目推进经费、2017年统发工资单位人员经费追加-PPP项目推进工作经费、街道基础税收分成。

25、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为516.20万元，支出决算为636.87万元，完成年初预算的123.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是:省委大院垃圾分类专项经费。

26、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为133.12万元，支出决算为118.49万元，完成年初预算的89.02%。

27、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为81.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:乡村振兴战略专项活动经费、长财农指007号下达2019年民生项目建设及产业发展资金。

28、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年结余资金防汛抗洪经费。

29、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:安全生产季度测评奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2479.54万元，其中:人员经费2327.16万元，占基本支出的93.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费152.38万元，占基本支出的6.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.00元，支出决算为1.18万元，完成预算的29.50%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.18万元，完成预算的39.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少1.39万元，减少54.13%，增长的主要原因是公务用车维修费下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.18万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.18万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.18万元，主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的受委托保管的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金6769.75万元，绩效评价结果显示为优;对11个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1721.96万元，绩效评价结果显示为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出152.38万元，比年初预算数增加127.58万元，增长119.44%。主要原因是:办公费及业务费预算减少、街道各条线工作量增加。

(二)一般性支出情况

2019年本单位牢固树立过“紧日子”的思想，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，大力压减会议费、培训费等一般性支出。2019年开支办公费31.34万元、印刷费36.21万元、水费0.88万元、电费8.66万元、邮电费3.05万元、差旅费42.92万元、维修(护)费15.51、租赁费12.97万元、会议费1.40、培训费6.96、劳务费4.61万元、委托业务费16.52万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用19.50万元、办公设备购置5.79万元。

2019年本单门开支会议费1.40万元，2019年4月召开街道中心组扩大学习工作会议，邀请了长沙市委党校教授、街道及社区党员干部、辖区“两新”党组织党员近200人参加，发生场地租赁费0.25万元，会议内容为“弘扬中国传统文化、增强文化自信”;2019年4月召开芙蓉区第二片区“芙蓉先锋共同体”共建项目交流会，与会人员40人，发生会议布置费0.56万元;2019年8月召开两新党组织“两争一创”会议，发生会务费0.4万元，活动设计制作费0.85万元;2019年9月召开“芙蓉先锋共同体”讲党课会议，发生会场布置费用0.16万元;2019年9月召开街道绩效考核会议，发生会议布置会0.06万元;2019年12月召开政协委员工作会议，发生会议餐费0.13万元;2019年12月召开政协“诵红色经典、担时代使命”会议，发生会议餐费0.07万元;2019年12月召开主题教育会议两次，发生会场费用0.15万元。2019年本单门开支培训费6.96万元，2019年4月开展岗位大练兵培训，全街道及社区工作人员参加，发生采购奖品费用3.17万元;2019年4月邀请教授授课费0.16万元;2019年5月邀请基层保健知识讲座专家授课费0.05万元、党员积极分子培训教师授课费用0.16万元、购买入党积极分子培训教材费用0.05万元;2019年6月公文写作培训专家授课费用0.12万元;2019年7月，长沙市内部审计师协会组织的内部审计人员业务提升创新培训，培训地点为浙江大学经济学院，培训人员1人，预算1万元，实际培训费用0.93万元;2019年8月组织参观浏阳集里社区党建教育培训费0.08万元、全名健身运动培训费用0.07万元、岗位大练兵财务知识竞赛购奖品费用0.26万元;2019年9月城市基层党建讲党课专家授课费0.20万元、岗位大练兵只摄影专题培训活动费用0.34万元、岗位大练兵公文写作费用0.02万元;2019年12月街道安全知识主题培训专家授课费0.8万元、岗位大练兵培训费用0.76万元、十九届四中全会宣传授课课时费.01万元、退休干部老年大学学费0.04万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额455.31万元，其中:政府采购货物支出5.79元、政府采购工程支出449.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额449.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，受委托保管车辆1辆，为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市芙蓉区韭菜园街道办事处

2020年9月23日