目录

第一部分  长沙市芙蓉区接待服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  

长沙市芙蓉区接待服务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）做好精准调度，圆满完成市委总值班室交付的省市领导来区考察、调研等工作任务。

（2）强化统筹协调，做好全区重大活动、大型会议的组织协调，切实提升工作效率。

（3）优化工作流程，高质高效统筹服务好区委主要领导相关会议的方案拟定送签、会务筹备等工作。

（4）理顺工作机制，做好各地、各级来访公务接待服务工作。

（5）负责全区县级领导和科级主要负责干部的外出请假备案工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区接待服务中心内设机构包括：根据编办核定，长沙市芙蓉区接待服务中心单位包括本级、内设科室1个、办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区接待服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区接待服务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计149.86万元。与上年相比，增加7.33万元，增长5.14％，主要是因为2022年度结算了2021年度绩效奖金尾款，导致经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计149.86万元，其中：财政拨款收入149.86万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计149.86万元，其中：基本支出134.86万元，占89.99％；项目支出15万元，占10.01％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计149.86万元，与上年相比，增加7.33万元，增长5.14％，主要是因为2022年度结算了2021年度绩效奖金尾款，导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出149.86万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加7.33万元，增长5.14％，主要是因为2022年度结算了2021年度绩效奖金尾款，导致经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出149.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.41万元，占84.35％；社会保障和就业支出15.5万元，占10.34％；住房保障支出7.96万元，占5.31％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为200.14万元，支出决算数为149.86万元，完成年初预算的74.88％，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算166.31万元，支出决算为111.41万元，完成年初预算的66.99％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致经费减少。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5.73万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的86.04％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致经费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.86万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的369.23％，决算数大于年初预算数的主要原因是：调动人员职业年金单位部分补缴导致的。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.24万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的77.73％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整导致经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134.87万元，其中：

人员经费122.06万元，占基本支出的90.50％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费12.81万元，占基本支出的9.50％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出12.81万元，比上年决算数减少11.93万元，降低48.24％。主要原因是：贯彻落实过＂紧日子＂思想，厉行节约减少运行开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.4万元，用于开展接待交际工作培训，人数1人，内容为2022年全国接待交际工作培训研讨；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，芙蓉区接待服务中心在区委的坚强领导下，在全区各单位的大力支持配合下，围绕中心，服务大局，积极履职，圆满高效完成各项工作任务。详情见附件。

（二）存在的问题及原因分析

1．内控制度需进一步完善，单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制；

2．预算编制工作有待细化，以提高预算编制的合理性，进一步加强预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区接待服务中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区接待服务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区接待服务中心

2023年9月29日