目录

第一部分 隆平水稻博物馆部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

隆平水稻博物馆

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关文物保护与利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

（2）全面征集、收藏、研究和陈列展示反映水稻历史文化发展的文物和实物资料。

（3）收集、整理、展示关于从史前到现代稻作文化、传播农耕文明、展示以袁隆平院士为代表的中国杂交水稻科技科研成果。

（4）负责文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

（5）负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务、数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。为人民群众提供历史文化知识、教育和欣赏的窗口，满足人民群众的公共文化需求。

（6）开展地方文博、文史的科学研究工作，编辑出版文博研究成果，编发文博科研信息资料，搭建文博科研信息平台，促进地方历史文化对外交流和宣传。

（7）承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动，为群众提供多方面的文化产品。

（8）开展文化旅游产品开发，促进文化创意、文物复制、文物仿制品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

（9）开展博物馆之间的交流合作发展，促进博物馆进城市社区、学校活动，参与城市社区、学校文化建设。

（10）为长沙市内各县级综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆等发展提供服务。

（11）完成区委、区政府交办的各项工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆平水稻博物馆内设机构包括：隆平水稻博物馆包括本级、内设科室。内设科室分别是办公室（保卫部）、开放服务部、文物资料部（研究室）、展陈策划部、产业发展部。

（二）决算单位构成。隆平水稻博物馆单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、隆平水稻博物馆

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计617.33万元。与上年相比，减少4.24万元，减少0.68％，主要是因为厉行节约减少博物馆运行费用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计617.33万元，其中：财政拨款收入617.33万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计617.33万元，其中：基本支出227.87万元，占36.91％；项目支出389.46万元，占63.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计617.33万元，与上年相比，增加27.69万元，增长4.70％，主要是因为因人员的调整及物业公司服务费的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出617.33万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加27.69万元，增长4.70％，主要是因为因人员的调整及物业公司服务费的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出617.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.99万元，占0.81％；科学技术支出14.81万元，占2.4％；文化旅游体育与传媒支出548.13万元，占88.79％；社会保障和就业支出15万元，占2.43％；农林水支出20万元，占3.24％；住房保障支出14.4万元，占2.33％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为612.42万元，支出决算数为617.33万元，完成年初预算的100.80％，其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入上级资金指标。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算0万元，支出决算为9.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入上级资金指标。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。

年初预算0万元，支出决算为5.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入上级资金指标。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算587.15万元，支出决算为538.13万元，完成年初预算的91.65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩运行经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入上级资金指标。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算7.57万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算3.78万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的196.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中拨入上级资金指标。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算13.92万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的103.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出227.86万元，其中：

人员经费212.1万元，占基本支出的93.08％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费15.76万元，占基本支出的6.92％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.29万元，其中：政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的9.95％，其中：授予小微企业合同金额1.92万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额1.92万元，占货物支出金额的9.95％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年共征集袁院士物品和河南、湖南区域代表性稻作文   物184件。从近两年征集的藏品中选取133件进行专家认定与   评级，其中认定珍贵文物35件（一级文物2件、二级文物3件、三级文物30件）。和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。协调地铁建设相关方，完成了博物馆前广场恢复，适当增加了大车位，增设了文化景观小品和指路牌，建设了旅游厕所，提升了观众参观体验感。统筹做好疫情防控和安全生产工作，严格落实场馆日常消杀、扫场所码、查验“双码”和测体温、戴口罩等常态化防控措施；加强博物馆和隆平文化园的日常巡查排查，坚持每月进行安全生产自查整改，组织开展全员消防安全演练，杜绝了安全事故的发生。对隆平厅现有展览内容进行全面提质改造，力争将其打造成湖南省“十四五”博物馆十大精品陈列展览。发挥博物馆临展厅作用，加强行业博物馆的交流互动，引进中华优秀传统文化资源，举办形式多样、内容丰富的临时展览，让更多观众走进稻博、了解稻博。加强硬件设施建设，及时维护展厅设施设备，依托新媒体与互联网技术，探索线上展陈新模式，为观众提供更优质的观展体验。成立创建领导小组，编制4A 级旅游景区创建规划，对照创建标准查漏补缺，并完成宣传片拍摄，完善景区标识标牌。根据《隆平水稻博物馆馆藏可移动文物预防性保护方案》，完成馆藏可移动文物预防性保护工作。继续做好文物征集工作，进一步丰富袁隆平院士个人物品体系。整合资源，加强袁隆平院士科学家精神谱系研究，编印中国水稻历史科普读物，形成一定的科研成果。继续联合文创公司开发农耕文化相关的系列文创产品；开展稻作文化与院士精神相结合的绘画、诗歌创作活动，将优秀作品在文创产品上呈现。

（二）存在的问题及原因分析

进一步优化预算编制、合理化使用预算指标、实现本单位财政绩效目标。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度隆平水稻博物馆部门决算公开表格

2、2022年度隆平水稻博物馆部门整体支出绩效评价报告

隆平水稻博物馆  

2023年10月8日