目录

第一部分  长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；

2、做好社会救助和其他社会保障工作；

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

6、配合做好防灾救灾工作；  

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处内设机构包括：马王堆街道内设科室分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、财政所。

事业单位分别是街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心。

社区：马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7197.9万元。与上年相比，减少2143.03万元，减少22.94％，主要是因为2021年支付了九道湾社区土地返还款，同时本年度减少一般性支出、工程款、预算外其他支出等费用的支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7197.9万元，其中：财政拨款收入7065.96万元，占98.17％；其他收入131.94万元，占1.83％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7197.9万元，其中：基本支出3699.62万元，占51.4％；项目支出3498.28万元，占48.6％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7065.96万元，与上年相比，减少1435.59万元，减少16.89％，主要是因为2021年支付了九道湾社区土地返还款，同时本年度减少一般性支出、工程款等费用的支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7045.96万元，占本年支出合计的97.89％，与上年相比，财政拨款支出减少1455.59万元，减少17.12％，主要是因为2021年支付了九道湾社区土地返还款，同时本年度减少一般性支出、工程款等费用的支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7045.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2291.55万元，占32.52％；教育支出4万元，占0.06％；社会保障和就业支出1641.25万元，占23.29％；卫生健康支出609.56万元，占8.65％；城乡社区支出2339.94万元，占33.21％；住房保障支出135.77万元，占1.93％；灾害防治及应急管理支出23.88万元，占0.34％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6769.1万元，支出决算数为7045.96万元，完成年初预算的104.09％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算2266.66万元，支出决算为2251.55万元，完成年初预算的99.33％，决算数小于年初预算数的主要原因是：发生人员异动，部分指标未使用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访支出大，追加党的二十大信访专项经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湖南中屹项目管理有限公司购房补贴。

4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年安全专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算480.21万元，支出决算为480.21万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算896.07万元，支出决算为894.86万元，完成年初预算的99.86％，决算数小于年初预算数的主要原因是：晋级晋档人员有差异，社区专职人员经费略有结余。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年春节慰问资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算69.36万元，支出决算为69.77万元，完成年初预算的100.59％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加同制工人一次性补缴（黄江南）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算33.21万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的217.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休及异动人员职业年金补缴。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算118.99万元，支出决算为112.67万元，完成年初预算的94.69％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致退役军人在就业岗位工资略有结余。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为609.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防疫专项经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算1789.68万元，支出决算为1172.54万元，完成年初预算的65.52％，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩部分开支，同时综合预算经费结转下年使用。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为52.01万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工程款及城管考核奖励经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算993.55万元，支出决算为997.59万元，完成年初预算的100.41％，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年结余资金。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为117.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加原雨花工商局宿舍拆迁安置遗留问题经费。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算121.37万元，支出决算为135.27万元，完成年初预算的111.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金调标，支出增加。

18、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为23.88万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排安全生产工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3699.62万元，其中：

人员经费3142.46万元，占基本支出的84.94％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费557.16万元，占基本支出的15.06％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；本年支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加马王堆街道滩头坪社区彩票公益金经费。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出557.16万元，比上年决算数增加384.84万元，增长223.34％，主要原因是：将社区拨款纳入商品服务支出范畴，导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.6万元，其中：政府采购货物支出25.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.6万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额25.6万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额25.6万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我街道根据区年初工作规划和重点性工作，围绕两型社会的构建，全面建成小康社会的发展宏图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理体制，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效评价情况如下：

（一）经济性评价

2022年我街道严格控制预算支出，不断强化管理，严格执行了预决算公开。本年对社区、村的资金拨付均已及时进行支付或完成预算指标文件的下达，不存在截留或滞留专项资金情况；本年我街道充分节约使用经费，基本支出较好的控制在预算额度内，人员经费严格按标准支出，经费尚有结余。项目经费严格按照要求支付，做到专款专用。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，2022年我街道在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

2、强化资金使用的监督管理及预算管理。

一、是规范安全生产培训、宣传、专家咨询活动，严格办公用房管理等，控制办公经费开支；二、是严格财务管理，严格财务的审核把关，对各科室实行经费支出限额管理，严控经费支出，落实项目资金专款专用。

（三）项目产出及社会效益评价

（一）不断夯实党建工作基础。充分发挥街道党工委领头雁作用，强党建、正风气、严治理。一是加强党政班子建设和党员干部管理，营造政令畅通、风清气正的工作氛围。二是抓好社区党支部“五化”建设，全街已建立小区党支部31个、非公支部13个。三是加大风险隐患排查及网络舆情监管力度，妥善处置网络舆情65起。四是注重正面发声，市级以上媒体上稿650余篇，推评全国岗位学雷锋标兵1人。五是抓好党风廉政建设和作风建设，积极打造清廉单元共建共创共享，处置信访案件16起，立案查处党员违纪案件2起。

（二）努力推动经济稳定运行。加大招商引资工作力度，积极配合上级与开发商，成功引进“同城艺龙”购买园康置业公司开发的“园康云顶苑”独栋写字楼。各项经济指标增长平稳。完成固定资产投资220387万元，固定资产投资新增入库62498万元，批发额120647万元，零售额20996万元，建筑业总产值76535万元，四上单位新增11家，新增规上文化企业1家，高新单位认定15家，技术贸易合同额认定3个，审核中4个。目前，已完成全口径税收24702万元；软件信息产业营业收入上报完成总量6698万元，同比增长0.05％，预计全年可完成7500万元。在第七次全国人口普查工作中，马王堆街道荣获“市级先进集体”称号，且按照上级要求正在打造省级第一批“四星级”统计站规范化建设。

（三）凝心聚力百日攻坚。按照隐患清仓见底、先排危后排违的工作思路，街道扎实开展违章建筑和自建房专项整治工作。违章建筑专项整治行动已处理违章建筑29起3356.06平方，拆除存在安全隐患招牌150余处，拆除废弃烟囱12个，整治小区楼顶“圈地占用”约1380平方，整治违规种菜约21亩。自建房专项整治行动已完成自建房屋安全隐患排查1780栋（一户一栋，栋数按单元计），排查住房违章加层84处，违规开挖地下空间2处，排查自建房安全隐患570处，其中一般隐患411处（均已整改）、较大隐患157处（均已整改）、严重隐患2处（已整改1处，整改中1处），排查格子房47处。拆除违规自建房及其他违章28处4560.06㎡，已委托第三方机构开展房屋结构检测95户（20自然栋），出具中间报告95份，其中95处均已鉴定为B级，且1780栋自建房已全部完成APP录入。

（四）持续深化疫情防控成效。不断完善疫情防控工作长效体系，精准落实常态化防控要求，累计完成重点人员信息核查72200条，接种疫苗171175人次，全程接种68911人，全员核酸检测2009331人次，审核通过场所码3818条，数据核查日清日结，人员排查管控到位，常态化疫情防控措施落地见效。

（五）稳步推进项目建设。一是60号令生产安置用地项目。火炬村1、2片生产安置用地集体变国有土地手续已办妥，与北京华伟投资管理有限公司签订初步合作意向合同；九道湾12、14、15、16四个居民小组生产安置用地与开发商联合开发，正在办理两安用地调规调容手续；九道湾19－22组生产安置用地项目已竣工验收，村民已回迁分房；九道湾18组生产安置用地与开发商联合开发，1、2栋主体封顶，预计2023年上半年竣工验收；九道湾17组生产安置用地“星城美域”项目已确定最终债权人，力争尽快协调解决债务纠纷问题并启动项目建设。二是103号令安置房项目。一期、二期9栋高层住宅楼，三期地块四、五标段1、2号栋高层住宅楼均已竣工验收，村民已回迁分房，另三栋主体封顶，预计今年年底能竣工验收。三是社会类投资项目。富力圆康新天地项目于今年下半年顺利复工复产；保利中环广场项目正在进行小区绿化基础设施建设，街域内的项目建设呈现良好发展态势。

（六）着力稳固社会大局。一是加大信访积案化解和矛盾纠纷调处力度。深入推进多元化化解纠纷机制建设，调解矛盾纠纷244起，火炬103号令司法强拆户已签约45栋80户，娄月红、梁清莲、徐应兰、李铁双等国家局、省市交办的28名重点人员均已签订《拆迁补偿协议》及《息访息诉协议》。二是深化平安街道建设开展专项行动。大力开展“利剑护蕾”、夏季治安打击整治“百日行动”，扎实推进防范电信网络诈骗和打击整治养老诈骗宣传工作，积极推广“国家反诈中心”APP，学习宣传《反有组织犯罪法》《反间谍法》，举办各类大小宣传活动78场。三是深入开展安全生产隐患排查治理行动。街道对辖区内企业商户742家进行了全面排查整治，发现并消除各类安全隐患370余处，关停取缔门店51家。聘请第三方消防机构集中对辖区21栋重点高层建筑开展消防隐患排查，发现隐患288条，正在进行逐条销号。

（七）不断增进民生福祉。始终坚持以人民为中心，积极解难帮困，服务为民。一是落实民生保障举措。加强对辖区残疾、特困、高龄老人等人群的走访帮扶力度，累计发放救助和帮扶资金219万余元，惠及居民群众601户、5300余人次；帮扶困难退役军人10批52人次，帮扶经费10余万元，组织优抚对象免费疗养2批6人次，建档立卡1900余人。二是发挥社区特色品牌服务效能。丰富“邻有爱”家庭互助社会工作服务项目、“5180”法务工作站、“何立伟工作室”“绿色滩头坪、两型幸福家”、“最美九道湾、律政大芙蓉”等社区品牌内涵，持续提升为民服务水平，切实提高人民群众的幸福感和获得感。三是积极回应民生诉求。今年街道共接收12345政务热线工单2017件，已办结1980件，满意率96.8％；“掌上网格”正进行第二阶段试点，现已开放疫情报备、办事预约、投诉建议、门店管理等功能，今年以来收到居民预约170余人次，处理居民投诉建议10余条。四是着力提升城市品质。加大日常管控和执法力度，认真抓好环保、蓝天保卫战、垃圾分类、市容环境秩序整治、浏阳河管护段常态化保洁等各类工作，开展各类宣传活动60余次，组织各类专项整治行动80余次，完成市、区蓝天办交办问题16处，完成整改芙蓉区交付的燃气安全隐患问题374起，处理市、区数字化平台案卷约6280件，积极创造了居民优良的人居环境。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

3、基层财务基础薄弱，上级主管部门需加强对基层业务的培训，提高整体财务水平。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2023年10月8日