目录

第一部分  长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

部门（单位）概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一、规范的人力资源市场，并负责监督，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进全区就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施；完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度；统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，负责全区社会保险基金预测预警，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（5）负责全区就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（6）贯彻国家、省机关、事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，拟订机关事业单位人员福利政策并组织实施；负责审批全区党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退（职）休费。

（7）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照惯例权限拟订机关事业单位各类人员管理政策，参与人才管理工作，负责全区专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革，综合管理人才开发工作。

（8）会同有关部门落实全区军队转业干部安置计划，负责落实国有破产、改制、困难企业军队转业干部解困和维稳政策，负责开展自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）负责全区公务员和机关事业单位工作人员的综合管理，贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等政策法规。组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

（10）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工得特殊劳动保障制度，组织实施劳动监察工作。

（11）承办区委、区人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局内设机构包括：根据编办核定，人力资源和社会保障局单位包括本级、内设科室5个：（1）办公室、（2）人事管理科、（3）培训就业科、（4）社会保险管理科（基金监督科）、（5）劳动纠纷调处科；二级机构4个：（1）社会保险服务中心、（2）就业服务中心、（3）劳动人事争议仲裁院、（4）人力资源公共服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、劳动人事争议仲裁院

2、就业服务中心

3、人力资源公共服务中心

4、社会保险服务中心

5、人力资源和社会保障局单位本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计19136.26万元。与上年相比，增加2205.88万元，增长13.03％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19136.26万元，其中：财政拨款收入19136.26万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19136.26万元，其中：基本支出1926.42万元，占10.07％；项目支出17209.84万元，占89.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计19136.26万元，与上年相比，增加2380.64万元，增长14.21％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出18818.59万元，占本年支出合计的98.34％，与上年相比，财政拨款支出增加2062.97万元，增长12.31％，主要是因为机关事业单位基金缺口经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出18818.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.79万元，占0.01％；社会保障和就业支出18782.33万元，占99.81％；农林水支出33.47万元，占0.18％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为18745.93万元，支出决算数为18818.59万元，完成年初预算的100.39％，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：按合同需拨付商务专员劳务派遣服务费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算1858.82万元，支出决算为1861.76万元，完成年初预算的100.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业的上级下拨资金。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算80万元，支出决算为73.84万元，完成年初预算的92.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算10万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的89.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算20万元，支出决算为2.46万元，完成年初预算的12.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。

年初预算60万元，支出决算为56.95万元，完成年初预算的94.92％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）资助留学回国人员（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算30万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的117.67％，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了就业的上级下拨资金。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为8.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：按税务测算实际缴费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算500万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的15.63％，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目指标调剂至区属各机关事业单位缴费使用，按税务测算实际缴费。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为1479.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算16152.11万元，支出决算为15162.31万元，完成年初预算的93.87％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

15、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算35万元，支出决算为33.47万元，完成年初预算的95.63％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1926.42万元，其中：

人员经费1818.56万元，占基本支出的94.40％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费107.86万元，占基本支出的5.60％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入327.08万元；年初结转和结余0元；支出317.66万元，其中基本支出0万元，项目支出317.66万元；年末结转和结余9.42万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，属上级下拨资金。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出107.86万元，比上年决算数增加8.07万元，增长8.09％，主要原因是：新增人员，采购档案密集柜。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.2万元，用于召开党员大会会议，人数54人，内容为2022年8月主题党日；开支培训费0.37万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数11人，内容为公共科目和专业科目；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额18万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

就业方面，截至  2022 年 12 月底，实现全区城镇新增就业 1.65万 人，完成年度目标的 100.64％。失业人员再就业 9103 人，完成目标任务的 197.89％，就业困难对象实现就业 2706 人，完成目标任务的 142.42％。城镇登记失业率控制在4％以内。

社保方面，截至2022年12月底，芙蓉区企业职工养老保险参保缴费人员229294人，基金征缴227491.92万元，养老保险待遇支出50597.35万元；城乡居民养老保险参保人员13064人，基金征缴746.45万元，养老保险待遇支出1546.70万元；机关事业单位养老保险参保缴费人员5766人，基金征缴11988.82万元，养老保险待遇支出24409.83万元。全区社会保险基金管理风险防控工作平稳推进，基金运行平稳有序，未出现社保舆情事件和社保基金违法违规行为。

重点民生实事方面，2022年，我区共承接省、市重点民生实事项目28个。任务下达以来，全区上下同心协力，精心铺排选址，层层压实责任，全力调度推进，确保各项民生实事有序推进，圆满完成年度目标任务，其中19个指标超额完成年度目标任务，老百姓的幸福感、获得感得到显著提升。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价机制需进一步完善，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区人力资源和社会保障局

2023年10月7日