目录

第一部分长沙市芙蓉区数据资源中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区数据资源中心单位概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

（二）协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

（三）负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

（五）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

（六）协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

（七）负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

（八）牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（九）承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

（十）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区数据资源中心内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区数据资源中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区数据资源中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区数据资源中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1175.69万元。与上年相比，减少26.12万元，减少2.17％，主要是因为项目合同金额支出略微减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计892.65万元，其中：财政拨款收入892.65万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1175.69万元，其中：基本支出135.79万元，占11.55％；项目支出1039.91万元，占88.45％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1175.69万元，与上年相比，减少26.03万元，减少2.17％，主要是因为项目合同金额支出略微减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1175.69万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加324.80万元，增长38.17％，主要是因为年中新增建设项目，追加相应项目指标支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1175.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1129.48万元，占96.07％；社会保障和就业支出8.77万元，占0.75％；城乡社区支出37.45万元，占3.19％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为566.09万元，支出决算数为1175.69万元，完成年初预算的207.69％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算9万元，支出决算为18万元，完成年初预算的200.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目合同约定，支付合同尾款。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算15万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的407.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算较上年有所减少，相应支出有所增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算0万元，支出决算为295.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算398.45万元，支出决算为466.22万元，完成年初预算的117.01％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算134.77万元，支出决算为288.59万元，完成年初预算的214.14％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算3.03万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的96.70％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关标准核算，缴纳标准有所下调。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为37.45万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增信息化建设项目相关经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出135.79万元，其中：人员经费123.57万元，占基本支出的91.00％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费12.22万元，占基本支出的9.00％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出12.22万元，比上年决算数增加2.73万元，增长28.75％，主要原因是：2020年新调入人员1名，相应经费有所增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额691.23万元，其中：政府采购货物支出312.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出378.78万元。授予中小企业合同金额199.5万元，占政府采购支出总额的28.86％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额47.45万元，占货物支出金额的15.19％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额152.05万元，占服务支出金额的40.14％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

详情见附件2

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区数据资源中心

2022年09月29日