目录

第一部分  长沙市芙蓉区数据资源中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区数据资源中心

部门（单位）概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于数据资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实大数据战略，执行国家、省、市、区有关数据资源工作的法律法规和方针政策，受委托起草全区相关的制度、规范性文件并协助实施。拟订全区数据资源、智慧城市和政务信息化发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系，并协助实施。

（二）协助实施国家和地方数据技术标准。配合有关部门依法研究制定全区数据资源和政务信息化领域的技术规范及标准体系并协助实施。

（三）负责全区政府投资信息化项目的规划、计划、评审和验收等相关的技术性、服务性工作。承担全区政府投资信息化项目前置技术审查，并提出技术方案意见。

（四）负责数据资源目录制定、统一归集、统筹利用、共享开放。协助统筹全区数据资源体系的建设、运行维护等工作，促进数据资源的政用、民用和商用。

（五）指导全区经济社会各领域的数据共享和开发利用工作。协同推进全区大数据产业发展。

（六）协助有关部门建立和完善全区数据安全保障体系，协助实施全区政务数据和公共数据的安全保障工作。指导政务信息安全防范工作，开展政务信息安全宣传和培训。

（七）负责全区数据资源基础设施规划、建设、协调和维护等相关的技术性、服务性工作。

（八）牵头组织开展全区新型智慧城市建设工作。

（九）承担全区政府网站集约化建设，以及区政府门户网站的建设规划、组织保障、安全运行和日常维护等工作。负责区政府网上信息公开平台和网上政务服务平台的运行维护和服务保障工作。指导街道和区直机关各单位网站建设工作并开展评估。

（十）负责全区数据资源、政务信息化领域的对外交流合作。会同有关部门做好全区数据资源、政务信息化人才培养等工作。

（十一）完成上级部门、区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区数据资源中心内设机构包括：（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区数据资源中心内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区数据资源中心包括本级、内设科室3个。内设科室分别是办公室、数据资源室、项目应用室，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区数据资源中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区数据资源中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1159.38万元。与上年相比，减少16.31万元，减少1.39％，主要是因为项目合同金额支出略微减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1159.38万元，其中：财政拨款收入1159.38万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1159.38万元，其中：基本支出190.38万元，占16.42％；项目支出969万元，占83.58％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1159.38万元，与上年相比，减少16.31万元，减少1.39％，主要是因为项目合同金额支出略微减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1159.38万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少16.31万元，减少1.39％，主要是因为项目合同金额支出略微减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1159.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1014.1万元，占87.47％；社会保障和就业支出13.38万元，占1.15％；城乡社区支出121.5万元，占10.48％；住房保障支出10.4万元，占0.9％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1616.66万元，支出决算数为1159.38万元，完成年初预算的71.71％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放单位职工2020年公休假应休未休补贴。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算211.97万元，支出决算为165.23万元，完成年初预算的77.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按项目管理的商品和服务未支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算1385.41万元，支出决算为847.5万元，完成年初预算的61.17％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同款未支付。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算5.92万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的103.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进1名工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.96万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的244.26％，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进1名工作人员，1名工作人员区内调动职业年金单位部分记实。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为41.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关项目经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为80万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加相关项目经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出190.38万元，其中：

人员经费145.88万元，占基本支出的76.63％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费44.5万元，占基本支出的23.37％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出44.5万元，比上年决算数增加32.28万元，增长264.24％，主要原因是：支付项目款。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.23万元，用于召开区县（市）试点示范项目和统筹协同工作例会会议，人数41人，内容为本地区试点示范项目和统筹协同工作交流汇报；开支培训费0.06万元，用于开展事业单位工作人员培训培训，人数2人，内容为公共科目、专业科目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额402.42万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出397.46万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的1.23％，其中：授予小微企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.96万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）全区政务网络安全运维及等级保护测评项目

（二）人大预算联网监督运维项目

通过保障财政预算联网监督系统的正常运行，做到信息化联网监督，提升了人大预算审查监督的时效性，提升了人大预算审查监督的针对性，提升了人大预算审查监督的实质性。通过预算联网监督系统，对财政收支、转移支付、政府债务等方面开展监督，推动建立健全预算管理机制

（三）芙蓉区机关事业单位线路租赁服务

项目对全区所有职能部门及相关单位铺设的政务网裸光纤、互联网出口等，保障了全区的网络安全，保障网络畅通，提高办公效率

（四）机关大院内电脑设备运维

2022年为区政府机关内所有单位进行办公设备维修服务。通过打包服务的方式，可以简化各单位日常维护采购和管理流程，减少市场询价比价的次数，为各单位设备管理人员减轻负担，也能将全区办公设备服务进行政府采购，实现项目应采尽采。维修人员驻点进行服务的方式能为机关单位提供便捷，提高机关单位的办公效率

（五）全区政务网络运维服务项目

2022年为全区提供了服务器存储故障处理服务、全区网络故障处理服务、视频会议系统联调及保障服务、终端桌面服务、计算机外设安装调试服务、机房基础设施及每日机房巡检服务。项目有效地降低了设备故障响应、排除时间，提升了工作效率及质量，保障了全区政务数据和公共数据的安全运行

（六）综合指挥中心信息化建设项目

（七）区机关大楼会议室多媒体设备升级改造项目

（八）院外单位硬件维修维护项目

2022年为区政府机关外所有单位进行办公设备维修服务。通过打包服务的方式，可以简化各单位日常维护采购和管理流程，减少市场询价比价的次数，为各单位设备管理人员减轻负担，也能将全区办公设备服务进行政府采购，实现项目应采尽采。维修人员驻点进行服务的方式能为机关单位提供便捷，提高机关单位的办公效率

（九）全区配件更换费用

用于全区范围内突发性、临时性的工作，进行配件更换或购置，圆满地完成了2022年全区性的相关工作保障

（十）政府门户网站及新媒体运维服务项目

区政府门户网站在长沙市政府网站年度绩效评估中排名第二，被评为全市优秀政府网站，中心被评为政府网站管理工作优秀单位；在由中国电子信息产业发展研究院指导、中国软件评测中心主办的“2022年数字政府服务能力评估暨第二十一届政府网站绩效评估”中，区政府门户网站在全国区县政府网站绩效评估中排名第43名；在由中国信息化研究与促进网联合国内多家权威机构开展的中国优秀政务平台推荐及综合影响力评估中，区综合指挥中心入选2022年度中国数字政府典型案例（十佳），区政府门户网站被评为2022年度中国优秀政务网站

（十一）政务网络线路租赁项目

针对2022年，我区新增的政务办公地点的裸光纤和互联网出口链路的费用，确保了全区所有职能部门的政务网络全覆盖，线路通畅，提高办事效率，同时确保网络安全运行

（十二）数据资源管理专项

2022年中心开展的各个专项业务支出，同时还包括专家评审费等相关费用

（十三）芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目

根据湖南省公安厅和长沙市公安局统一部署和治安防控以及视频侦查的实战需求，并且提升芙蓉区校园周边治安秩序治理能力，芙蓉区在上述区域建设700路社会治安视频监控点位。前端监控点位通过专线接入天网四期平台，同时对天网四期平台进行扩容，增加相应的存储、服务器等设备及应用软件平台授权，为前端采集视频图像提供15天历史视频存储和180天的图片存储，实现新建点位视频图像在天网四期平台上的各项应用。芙蓉区雪亮工程及智慧安校平台项目建设范围涉及到长沙市公安局芙蓉分局和15个派出所。通过新建700路视频监控摄像机，新租光缆、新租赁配套设备等，同时利旧天网四期建设云平台、大数据平台、视频图像解析系统、视频图像信息数据库、视频图像信息共享平台、综合应用平台、视频云大数据中心、大数据综合应用平台、安全系统、运行维护系统、标准与规范体系，新部署1套平安校园平台，实现了区域范围内的有效监控和芙蓉区校园周边的平安治理

（十四）全区网络安全巡检

为确保政务网络安全运行，规范网络备的使用，对全区所有职能部门（包括区政府大楼内和机关大院外各单位、街道、社区和卫生服务中心等）进行一次全面的政务网络安全检查，对网络接入交换机（包括放置场所、级联情况和光纤线路等）逐一进行排查，建立网络和设备情况基础台账，排查相关隐患，维护全区政务网络安全稳定运行。同时，在国庆期间和党的二十大期间，强化运维保障，加强应急演练，落实人员24小时值班值守，严防网络故障，确保了全区政务网络的安全运行。

（二）存在的问题及原因分析

项目支出资金时间安排不够合理，我中心多数项目处于跨年度服务，项目合同款支付周期同样跨年度，根据现行财经制度要求，需据实安排财政预算资金进行项目支出。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区数据资源中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区数据资源中心

2023年10月8日