目录

第一部分长沙市芙蓉区文艺路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

（二）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（三）负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

（四）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（六）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（七）负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

（八）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

（九）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

（十）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

（十一）统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

（十二）在本单位职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

（十三）完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处内设机构包括：本级、内设科室、非独立核算二级机构。内设科室分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察室、财政所；非独立核算二级机构分别是：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。辖区7个基层群众性自治组织，分别是：识字里社区、文艺新村社区、韭菜园社区、乔庄社区、东广济桥社区、湘府社区、南元宫社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文艺路街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计12383.2万元。与上年相比，减少2065.89万元，减少14.30％，主要是因为财源建设工作经费和其他专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11185.78万元，其中：财政拨款收入10303.99万元，占92.12％；其他收入881.79万元，占7.88％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12383.2万元，其中：基本支出3311.3万元，占26.74％；项目支出9071.9万元，占73.26％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10776.04万元，与上年相比，减少2074.90万元，减少16.15％，主要是因为财源建设工作经费和其他专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10766.04万元，占本年支出合计86.94％，与上年相比，财政拨款支出减少1512.82万元，减少12.32％，主要是因为财源建设工作经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出10766.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2060.06万元，占19.13％；公共安全支出13.5万元，占0.13％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.02％；社会保障和就业支出1630.84万元，占15.15％；卫生健康支出59.62万元，占0.55％；节能环保支出15万元，占0.14％；城乡社区支出2177.03万元，占20.22％；资源勘探工业信息等支出1.09万元，占0.01％；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.03％；其他支出4803.39万元，占44.62％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4825.25万元，支出决算数为10766.04万元，完成年初预算的223.12％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为0.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市人大代表活动经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1828.81万元，支出决算为1836.03万元，完成年初预算的100.39％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加企业稳岗留工经费和人员经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为16.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第六届人大代表换届选举经费和建党百年宣传工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综合治理工作经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为140.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湘雅附二医院2021年度融合共建工作经费和新招应届毕业生进社区经费。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.95万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道统计站点目标管理考核经费和基层统计规范化建设经费。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第七次全国人口普查两员经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.36万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇财政管理经费。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为16.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源建设工作经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加综治工作经费。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为6.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设经费。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为9.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创建国家食品安全示范城市工作经费。

13、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加派出所工作设施维护升级经费。

14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区戒毒工作经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算434.94万元，支出决算为434.94万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算888.88万元，支出决算为910.28万元，完成年初预算的102.41％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区两委换届工作经费。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为26.35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政春节慰问资金和五帮扶活动经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算57.03万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的97.12％，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费略有调整。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算29.61万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的135.90％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加异动人员职业年金单位部分缴费。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为14.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加去世退休老干死亡抚恤金。

22、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算165.77万元，支出决算为148.49万元，完成年初预算的89.58％，决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人人员经费根据人员变动据实发放。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节慰问特殊困难对象经费。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.63万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基本公共卫生服务补助资金。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为54.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加疫情防控工作经费。

26、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加环保督察工作经费。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为32.88万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加文明创建及综合管理经费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1300.21万元，支出决算为1563.55万元，完成年初预算的120.25％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加街道工作经费、社区建设工作经费和湘雅二医院周边环境整治工作经费。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为105.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加提质改造经费和生活垃圾分类工作经费。

30、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为22.28万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生活垃圾分类工作经费。

31、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算120万元，支出决算为452.81万元，完成年初预算的377.34％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加提质改造经费。

32、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1.09万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国企国资维稳应急资金。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安全生产季度测评经费。

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4803.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源建设工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3286.75万元，其中：人员经费3156.87万元，占基本支出的96.05％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费129.88万元，占基本支出的3.95％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，2021年无公务接待费支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；本年支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年省级财政专项彩票公益金（文艺新村社区五彩课堂项目）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出129.88万元，比上年决算数减少63.29万元，降低32.76％。主要原因是：我单位厉行节约，全年工作经费减少。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.55万元，用于召开企业统计工作会议、第六届人大代表座谈会会议，人数126人，内容为企业统计工作会议、芙蓉区第六届人民代表大会第一次会议《政府工作报告》征求街道人大代表意见座谈会；开支培训费2.69万元，用于开展党员学习培训、入党积极分子培训、街道后备干部培训、企业统计业务培训、内部审计人员业务工作培训、防范和处置非法集资工作业务提升培训，人数623人，内容为党员学习培训、入党积极分子培训、街道后备干部培训、企业统计业务培训、内部审计人员业务工作培训、防范和处置非法集资工作业务提升培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额62.01万元，其中：政府采购货物支出35.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.67万元。授予中小企业合同金额62.01万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额35.34万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额26.67万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金12383.2万元，其中：项目支出9071.9万元。绩效评价结果显示：我单位及时完成了上级交办的各项工作任务，较好地履行了政府的各项管理职能，较好地发挥了资金的使用效益及社会效益。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区文艺路街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文艺路街道办事处

2022年09月28日