第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1042.69万元，总支出1012.3万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1042.69万元，其中:财政拨款收入1042.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1012.3万元，其中:基本支出1012.3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1042.69万元、支出总计1012.3万元，结余30.39万元主要是因为8月我单位先后进行了人员分流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1012.3万元，占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1012.3万元，主要用于以下方面:城乡社区支出1012.3万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1037.7万元，支出决算数为1012.3万元，完成年初预算的97%，其中:

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是中途上级拨款项目安排。

2、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1037.3万元，支出决算为1007.31万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年8月我单位先后进行了人员分流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1012.3万元，其中:人员经费815万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费197.3万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、咨询费、水费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.71万元，完成预算的28%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为1.71万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.71万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.71万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.71万元，主要是车辆用油、车辆保险、车辆维修支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网进行了公开，涉及资金1012.3万元，绩效评价结果显示良好。通过加强预算收支的管理，不断建立健全合理完善内部管理制度，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，有力推动了各项工作的开展，实现了部门预算管理总体目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2019年度机关运行经费支出197.3万元，比年初预算增加46.64万元，增长23%，该部分增长原因为我单位属于差额拨款事业单位，增加的金额为本单位自创收入，用来弥补机关运行经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费1.02万元，用于购办公用品、订报刊;咨询费5.41万元，用于单位由市下放到区资产清查审计;水费8.1万元，用于单位日常用水;维修(护)费144.69万元，用于园内园林维修(护)、基础设施维修(护)、节日摆花等日常维修维护;培训费0.04万元用于加强事业单位新进人员入门培训，人数1人，内容为事业单位工作人员行为规范、相关法律等，该费用决算小于预算原因是贯彻厉行节约的要求开源节流;公务用车运行维护费1.71万元，用于车辆油费、维修及车辆保险费。

(三)政府采购支出情况

我单位2019年度政府采购支出总额5.3万元，其中:政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额5.3万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是为工具车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出

指单位为保障其构成正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费

指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件1:2019年长沙市晓园管理处决算公开表

附件2:2019年长沙市晓园管理处整体支出绩效评价报告

长沙市晓园管理处

2020年9月24日