2021年度长沙市晓园管理处部门决算

目录

第一部分　长沙市晓园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

长沙市晓园管理处

单位概况

一、部门职责

提供休闲场所、公园设施维护与管理、公园绿地管理、植物栽培与养护、公园游览与娱乐项目组织管理

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市晓园管理处内设机构包括：办公室、综合科、人事科、计财科、园林科、纪检监察室

（二）决算单位构成。长沙市晓园管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市晓园管理处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计992.7万元。与上年相比，增加25.00万元，增长2.58％，主要是因为年中新增向阳湖日常维护项目，追加了该项目启动经费25万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计992.7万元，其中：财政拨款收入992.7万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计992.7万元，其中：基本支出967.7万元，占97.48％；项目支出25万元，占2.52％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计992.7万元，与上年相比，增加25.00万元，增长2.58％，主要是因为年中新增向阳湖日常维护项目，追加了该项目启动经费25万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出992.7万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加27.08万元，增长2.80％，主要是因为年中新增向阳湖日常维护项目，追加了该项目启动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出992.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.69万元，占5.21％；城乡社区支出941.01万元，占94.79％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为967.7万元，支出决算数为992.7万元，完成年初预算的102.58％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算34.46万元，支出决算为34.46万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算916.01万元，支出决算为941.01万元，完成年初预算的102.73％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增向阳湖日常维护项目，追加了该项目启动经费25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出967.7万元，其中：人员经费816.07万元，占基本支出的84.33％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费151.63万元，占基本支出的15.67％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.42万元，减少100.00％，主要是因为贯彻中央八项规定及厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额41.3万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.96万元。授予中小企业合同金额41.3万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额41.3万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额2.34万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额38.96万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是工具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对本单位1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0　万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，较为理想，均达到了项目各项指标要求。

组织对本单位1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出992.7万元，政府性基金预算支出0　万元。从评价情况来看，较为理想，均达到了各项指标要求。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

向阳湖维护启动经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100　分。项目全年预算数为25　万元，执行数为25万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是确保了向阳湖日常维护工作的运行；二是美化了向阳湖环境，提升了园林景观。发现的主要问题及原因：一是需提高预算绩效管理工作的主动性、积极性；二是需重视预算绩效管理，切实加强组织领导，推进全员参与预算绩效管理。下一步改进措施：一是进一步加强资金的管理；二是提高财务人员的业务能力。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市晓园管理处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市晓园管理处部门整体支出绩效评价报告

长沙市晓园管理处

2022年9月29日