目录

第一部分长沙市芙蓉区应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区应急管理局

单位概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导本区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8、协调消防有关工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（园、局）办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区森林防火指挥部的日常工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工

（1）关于自然灾害防救的职责分工

①区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）、区交通运输局、区城管局、区公安分局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②自然资源规划部门负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③区农业农村局（区林业水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划及防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

④必要时，自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）等部门可以提请区应急局，以区相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）关于区级救灾物资储备的职责分工

①区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②区发展改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区应急管理局内设机构包括：内设科室5个：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、安全生产监督管理科、灾害防治科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区应急管理局

2、应急事务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1931.21万元。与上年相比，增加326.31万元，增长20.33％，主要是因为人员异动，项目调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1035.73万元，其中：财政拨款收入1035.73万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1931.21万元，其中：基本支出562.87万元，占29.15％；项目支出1368.34万元，占70.85％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1931.21万元，与上年相比，增加326.31万元，增长20.33％，主要是因为人员异动，项目调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1931.21万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加1362.70万元，增长239.70％，主要是因为新增资产采购项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1931.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.94万元，占1.6％；灾害防治及应急管理支出1781.55万元，占92.25％；其他支出118.72万元，占6.15％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为788.27万元，支出决算数为1931.21万元，完成年初预算的244.99％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算20.38万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算541.33万元，支出决算为531.93万元，完成年初预算的98.26％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，经费减少。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算66万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的9.38％，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减相关开支。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算150万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的52.51％，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目进度原因，部分专项延迟支付。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算为39.99万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为787.17万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增消防资产采购。

8、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为307.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增消防资产采购。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算0万元，支出决算为30万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项经费。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为118.72万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出562.87万元，其中：人员经费518.01万元，占基本支出的92.03％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费44.86万元，占基本支出的7.97％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出44.86万元，比上年决算数减少2.59万元，降低5.46％。主要原因是：人员异动，项目调整。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，用于开展事业编制人员培训，人数5人，内容为事业编制人员线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额179.78万元，其中：政府采购货物支出179.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出数为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，二级项目11　个，共涉及资金1931.21　万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。未组织对2021　年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“安全监管专项”“长财企指［2020］070号下达2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1368.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好，财务管理制度规范，任务完成质量较高，时效性强，效果完成情况较好，项目实施的效益比较显著。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1931.21万元，政府性基金预算支出0　万元。从评价情况来看，通过业务资料、财务资料等资料的详细分析，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，严格预算约束，规范预算使用范围。2021年年度预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评为良好。项目全年预算数为788.27万元，执行数为1931.21万元。项目绩效目标完成情况：一是扎实开展专项整治，减少辖区内安全隐患；二是强化安全生产宣传教育，提高区域安全生产意识。发现的主要问题及原因：一是完善预算编制流程还需科学严谨，确保预算的科学性与合理性，强化绩效目标管理。；二是采购流程欠规范，在验收的程序中还需认真细致。下一步改进措施：一是完善绩效目标体系，科学设置绩效指标；二是规范预算管理，加强预算执行力度；三是强化学习培训，提高思想认识。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位绩效自评结果预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善；完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处，提高部门绩效监控及自评工作质量。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区应急管理局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区应急管理局

2022年9月30日