目录

第一部分 长沙市芙蓉区应急管理局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区应急管理局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责应急管理工作，指导本区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全区应急救援力量建设，负责组织协调消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区各级及社会应急救援力量建设。

8、协调消防有关工作，指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市级下达和区级救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道（园、局）办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

15、制定本区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的信息化建设工作。

17、承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区森林防火指挥部的日常工作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

19、职能转变。区应急局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

20、有关职责分工

（1）关于自然灾害防救的职责分工

①区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；建立健全自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）、区交通运输局、区城管局、区公安分局等多部门参与的自然灾害信息资源获取和共享机制，建设统一的应急指挥管理综合信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。

②自然资源规划部门负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

③区农业农村局（区林业水利局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划及防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

④必要时，自然资源规划部门、区农业农村局（区林业水利局）等部门可以提请区应急局，以区相关应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）关于区级救灾物资储备的职责分工

①区应急局负责提出区级救灾物资的储备需求，负责按权限提出中央、省、市下达和区级救灾物资的动用决策，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

②区发展和改革局根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省、市下达和区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区应急管理局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区应急管理局包括本级、内设科室5个（办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、安全生产监督管理科、灾害防治科）、二级机构1个（应急事务中心）

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区应急管理局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区应急管理局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1239.38万元。与上年相比，减少691.83万元，减少35.82％，主要是因为2022年财政减少对专项采购器材的拨款。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1239.38万元，其中：财政拨款收入1239.38万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1239.38万元，其中：基本支出720.96万元，占58.17％；项目支出518.42万元，占41.83％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1239.38万元，与上年相比，减少691.83万元，减少35.82％，主要是因为减少对专项采购器材的拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1239.38万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少691.83万元，减少35.82％，主要是因为2022年财政减少对专项采购器材的拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1239.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出68.07万元，占5.49％；城乡社区支出13.87万元，占1.12％；住房保障支出85.67万元，占6.91％；灾害防治及应急管理支出1071.77万元，占86.48％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1187.67万元，支出决算数为1239.38万元，完成年初预算的104.35％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算36.17万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的79.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位因人员变动，导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算23.33万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算11.16万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的143.55％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因人员变动，导致人员经费增加。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为13.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上年度未完成指标。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算40.34万元，支出决算为85.67万元，完成年初预算的212.37％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因人员变动，导致人员经费增加。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算526.59万元，支出决算为567.22万元，完成年初预算的107.72％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因人员变动，导致人员经费增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算86万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的6.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费因项目原因无法按期完成。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算464.07万元，支出决算为268.56万元，完成年初预算的57.87％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分专项经费因项目原因无法按期完成。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为203.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省2022年“5.12全国防灾减灾日”宣传演练活动经费等专项经费。

10、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为26.96万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长财企指［2021］070号下达2021年中央及省级自然灾害综合风险普查经费等专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出720.96万元，其中：

人员经费660.01万元，占基本支出的91.55％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费60.95万元，占基本支出的8.45％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出60.95万元，比上年决算数增加16.09万元，增长35.87％，主要原因是：较去年单位在职人员增加4人。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.34万元，用于开展湖南省事业单位培训，人数10人，内容为湖南省事业单位培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额70.04万元，其中：政府采购货物支出56.17万元、政府采购工程支出13.87万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额70.04万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额70.04万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额56.17万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额13.87万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

在市安委、市安委办的坚强领导和精心指导下，全区上下坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，牢固树立红线意识，强化底线思维，扎实推进安全生产各项工作，安全生产形势总体保持稳定。

1．运行成本

我局部门预算整体支出全年支出1239.38万元，其中人员经费660.01万元，公用经费60.95万元，项目经费支出518.42万元。

2．管理效率

承办全省“5.12”防灾减灾日宣传演练活动、全省安全生产月启动仪式、全省安全生产宣传咨询日、全省应急管理综合行政执法队伍统一着装仪式等4个省级大型活动，省应急厅2次向我区致感谢函。

3．履职效能

a．全年发生生产安全事故7起、死亡7人，为历史最低，没有发生较大及以上事故，事故起数和死亡人数同比下降42％，实现了低基数上的大幅下降。

b．打非治违发现非法违法行为3722起，责令停产停业整顿52家，移交执法部门案件770件，处罚金额658.07万元，接受群众举报215起并兑现奖励，取缔关闭企业214家。

c．承办全省“安全生产月”系列活动。紧扣安全生产主题，全区开展区委理论学习中心组学习3次，邀请省应急厅、市应急局领导主持中心组学习讲座。全区各级共开展理论学习中心组学习80次，3700余人参加。隆平高科技园、湘湖管理局、各街道、社区、企业自行组织丰富多彩的安全生产月宣教培训活动，集中观看《生命重于泰山》《不可逾越的红线》《湖南省安全生产警示片》等38场，3310人参加。组织全区“第一责任人”谈责任23场，参与“第一责任人安全倡议书”活动1544人次。组织开展安全生产教育培训605场，38605人参加。开展演练活动313次，22488人参加。三小场所上门培训2万余家，灭火及疏散逃生演练219场，放映消防安全电影128场次。芙蓉应急云广播步入常态化轨道，制作应急广播音频175个。制作印发海报4200份、举报奖励牌140块，印发《安全生产法》10000册、《湖南省安全生产条例》10000本。创新宣教方法，在燃气、交通等领域探索“家校联动”宣教新模式，取得良好成效。

d．聚焦“百日攻坚”，检查单位检查单位3.7921万家，排查整治隐患19573个，限期整改、停产整顿、取缔关闭等处罚决定3428个、罚款454.54万元。聚焦自建房安全整治“百日攻坚”，排查自建房8157栋，发现隐患3349栋，整改率100％。聚焦“查风险防事故”行动，开展检查6246批次，检查单位9074家，排查各类隐患12207处，已整改9979处。聚焦高层建筑重大火灾风险排查整治，实行“楼长制”，落实“六个一”，区四大家领导联点33栋超高层建筑，摸排4类高层建筑367栋，逐一明确楼长，发现隐患5636处，已整改5168处，临时查封32家，关停7家，罚款74.82万元。聚焦高危行业，强化醇基燃料源头管控，推出“醇基燃料源头管控专项行动检查20条”

4．社会效应

a．积极探索安全生产网格化管理和群防群治体系建设，用好安全生产“吹哨人”制度，兑现安全生产举报奖励408次，发放奖励8.205万元，安全生产举报奖励工作始终走在全市前列。

b．投资近2000万元高标准建设应急指挥中心、应急云广播系统、五级联动视频指挥系统等，科技治安能力进一步增强。

c．创新探索基层应急能力建设，省应急厅印发《关于印发乡镇（街道）应急能力建设工作模式的函》，选取我区韭菜园街道应急能力建设“五化”工作模式，作为城市街道样板在全省推广。

5可持续发展能力

a．进一步强化“强监管、严执法”的鲜明导向，在相对集中行政执法体制改革的总体框架之下，成立全区安全生产行政执法工作专班，区政府对工作专班实行一周一调度，将行政执法作为安全生产绩效考核的重要内容，一季度一考核一排名。制定并落实安全生产监管执法计划，常态化开展监管执法队伍业务培训，不断增强/<表述不通顺>监管执法能力。着力提升办案质量，5个案件被评为应急部典型案例。深入开展“打非治违”专项行动，针对烟花、危化等高危行业以及交通、消防、住建等重点领域事故多发特点，实行“专家＋执法”，以更严格监管、更有效手段、更有力举措严厉打击各种非法违法行为

b．全面夯实“敲门行动”和“指尖上的宣教”，持续运营“安全芙蓉”公众号，开通视频号，每天编排制作安全警示教育信息，通过街道、社区、网格、企业、小区、楼栋层层转发至居民群和企业员工微信群，每天覆盖20万人以上。邀请专业机构制作安全生产暗访片，集中曝光一批安全生产领域的突出隐患。召开重点消防单位集中约谈会，覆盖全区重点消防单位500多家。

6．服务对象满意度

群众满意度90％以上。

（二）存在的问题及原因分析

1、完善预算编制流程还需科学严谨，确保预算的科学性与合理性，强化绩效目标管理。

2、采购流程欠规范，在验收的程序中还需认真细致。

3、财务人员的专业素质和技能有待提高。

下一步改进措施

1、健全制度，做好堵漏防范。健全规范行之有效的资金管理、使用制度，保证有制可依的基础。将所有财务需要注意的细节表格化、细节化、具体化、程序化，在局例会上加强经费使用培训，让所有人员拿到文件制度后能一眼看清流程和需要注意的事项。

2、加强监察，强化各种监督作用。按照上级要求开展项目资金绩效自评。

3．强化学习培训，提高思想认识。加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能；使财务人员能深入把握财务管理相关规定，严格遵守财务管理制度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区应急管理局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区应急管理局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区应急管理局

2023年10月8日