芙蓉区园林绿化维护中心2019年部门决算公开

目  录

第一部分  芙蓉区园林绿化维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  芙蓉区园林绿化维护中心单位概况

一、部门职责

主要职能有三项:一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地(广场)履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设;辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核;建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管;组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传;辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导;古树名木的保护和管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。芙蓉区园林绿化维护中心内设机构包括:办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。

(二)决算单位构成。从决算单位构成看，芙蓉区园林绿化维护中心只有本级，无二级机构。

第二部分  2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入4947.52万元，总支出7322.14万元。与2018年相比，收入减少3758.34万元，减少43.17%，主要是因为一是2019年实施新会计准则，预算外往来不纳入决算;二是年初、年末结转和结余均减少。支出增加441.36万元，增加6.41%，主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4947.52万元，其中:财政拨款收入4847.48万元，占97.98%;其他收入100.04万元，占2.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7322.14万元，其中:基本支出2069.6万元，占28.26%;项目支出5252.54万元，占71.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4847.48万元、支出总计7046.28万元。与2018年相比，收入减少3849.74万元，减少44.26%，主要是因为一是2019年实施新会计准则，预算外往来不纳入决算;二是年初、年末结转和结余均减少。支出增加190.36万元，增加2.78%，主要原因是基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7046.28万元，占本年支出合计的96.23%。与2018年相比，财政拨款支出增加190.36万元，增长2.78%。主要是因为在职人员增加，导致人员经费增加，基本支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7046.28万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出51.65万元，占0.73%;社会保障和就业支出82.8万元，占1.18%;城乡社区支出6891.83万元，占97.81%;农林水支出20万元，占0.28%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3525.24万元，支出决算数为7046.28万元，完成年初预算的199.88%，其中:

1、文化旅游体育与传媒支出体育竞赛支出。

年初预算为0万元，支出决算为51.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是龙舟赛经费的增加。

2、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是春节慰问费的增加。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为76.24万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出。    

年初预算为0万元，支出决为算6.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤经费的增加。

5、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为2839.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出的增加。  

6、城乡社区支出城乡社区环境卫生支出。

年初预算为3449万元，支出决算为4051.96万元，完成年初预算的117.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

7、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是绿色示范创建和义务植树市级专项经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2067.16万元，其中:人员经费1941.4万元，占基本支出的93.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费125.76万元，占基本支出6.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算数为2.78万元，完成预算的30.89%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为2.78万元，完成预算的30.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.71万元，减少38.08%，减少的主要原因是公务用车维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行费支出2.78万元。其中:

2、公务接待费支出决算为0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.78万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金3525.24万元，绩效评价结果显示良好;对1个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1800万元，绩效评价结果显示良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费，2019年度本部门机关运行经费支出为0万元，公用经费为125.76万元，比2018年减少25.53万元，减少16.87%。主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费1.67万元，用于开展党员培训，人数46人，内容为党课讲课费、党员参观学习教育培训费，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆50辆，其中，一般公务用车3辆、皮卡车13辆、其他车辆(水车、货车、药车、高空车)34 台。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:芙蓉区园林绿化维护中心2019年决算公开表.xls

长沙市芙蓉区园林绿化维护中心

2020年9月23日