目  录

第一部分 芙蓉区城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 芙蓉区城乡建设局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的政策、法规;拟订全区城乡建设事业的规章草案;研究制定全区城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。

  2、参与全区重大建设项目决策前的调查、研究与论证工作;负责区域范围内工程建设项目的统计、协调、考核、指导和服务;负责授权范围内新建工程项目的审批。

  3、负责管理全区建筑市场。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场;负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管及机构资质、从业人员资格管理。

  4、承担全区建设工程质量安全监督管理责任。负责区管建筑业企业安全生产许可;负责全区授权范围内的建设工程施工现场管理。

  5、承担全区建筑节能、墙体材料更新和建设科技进步的责任。负责建筑节能、墙体材料革新和建设科技成果管理，推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作;协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。

  6、负责全区房产市场的管理工作。管理和规范房产市场行为;负责授权的房屋产权、产籍和房屋交易管理。

  7、负责全区房屋安全管理。负责全区房屋的安全鉴定和安全检查，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导。

  8、负责全区物业市场的管理。加强物业管理监管工作，及时调处纠纷工作;协助做好开发建设单位物业管理用房的移交;协助做好物业专项维修资金的使用工作。

  9、负责全区住房和城乡建设行业的行政执法。

  10、协调、指导街(乡、园、局)的住房和城乡建设工作。

  11、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置。根据编办核定，芙蓉区城乡建设局下设5个内设机构，分别为:办公室、综合管理科(加挂区建设工程招投标管理办公室牌子)、工程管理科、房屋产权管理科、物业管理科(加挂区房屋安全鉴定办公室、区房屋装饰装修管理办公室牌子)。所属二级机构3个，分别为:芙蓉区建设工程质量安全监督站、芙蓉区住房和城乡建设监察大队、芙蓉区建设行业管理处。

2、决算单位构成。从决算单位构成看，芙蓉区城乡建设局部门决算包括:区城乡建设局部门本级决算，以及所属二级机构决算。

第二部分 部门决算表

(详情见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1023.89万元。与2018年相比，减少872.87万元，减少46.02 %，主要是因为机构改革，与其他单位合并成立新单位。

2019年度总支出1042.94万元。与2018年相比，减少396.67万元，减少27.55%，主要是因为机构改革，与其他单位合并成立新单位.

二、收入决算情况说明

本年收入合计1023.89万元，其中:财政拨款收入1016.44万元，占99.27%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入 0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入7.45万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1042.94万元，其中:基本支出936.38万元，占89.78%;项目支出106.56万元，占10.22%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1016.44万元，收入与2018年相比，减少880.32万元，减少46.41%，主要是因为机构改革，与其他单位合并成立新单位。

2019年度财政拨款支出总计1035.49万元，支出与2018年相比，减少393.72万元，减少27.55%，主要是因为机构改革，与其他单位合并成立新单位.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1035.49万元，占本年支出合计的99.29%，与2018年相比，财政拨款支出减少393.72万元，减少27.55%，主要是因为机构改革，与其他单位合并成立新单位.。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1035.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.49万元，占0.05%;社会保障和就业支出44.21万元，占4.26%;节能环保支出1.21万元，占0.12%;城乡社区支出989.58万元，占95.57%.

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1333.54万元，支出决算数为1035.49万元，完成年初预算的77.65%，其中:

1、2011105派驻派出机构。

年初预算为5万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的9.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并成立新单位，未用完的指标转入新单位。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为48.66万元，支出决算为36.29万元，完成年初预算的74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并成立新单位，未用完的指标转入新单位

3、2080801死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:根据单位情况，临时追加预算。

4、2110302水体

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:根据单位情况，临时追加预算。

5、2120101行政运行

年初预算为965.48万元，支出决算为892.17万元，完成年初预算的92.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构改革，与其他单位合并成立新单位，未用完的指标转入新单位。

6、2120102一般行政管理事务

年初预算为314.4万元，支出决算为97.41万元，完成年初预算的30.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并成立新单位，未用完的指标转入新单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出936.38万元，其中:人员经费903.15万元，占基本支出的96.45%，主要包基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;公用经费33.23万元，占基本支出的3.55%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、  维修(护)费、培训、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元比2018年决算数0.05万元减少0.05万元，降低100%，其中:公务用车购置及运行费支出决算0万元，无增减;公务接待费支出决算减少0.05万元，降低100%，变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是单位在2019年无制定出国计划。公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，较去年无增减，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，较去年减少0.05万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，较去年无增减，其中:公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果评价显示，我部门及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出33.23万元，比年初预算数98.37万元，减少65.14万元，降低66.22%。主要原因是:年中机构改革，与其他单位合并成立新单位，未用完的指标转入新单位。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;培训费0.37万元，用于物业培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。注意:机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区城乡建设局

2020年9月25日