目录

第一部分长沙市芙蓉区城市管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区城市管理局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理工作的方针、政策和法律、法规、文件及其他规章制度

（二）制定区级城市管理工作规划并组织实施

（三）组织协调全区城市管理综合考核，通报考核结果

（四）区城市管理数字化、网格化工作的组织与实施

（五）完成区政府交办的相关设施的维护和提质改造工作

（六）燃气热力管理工作

（七）区城市管理委员会办公室日常工作

（八）完成区委、区政府及上级各部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区城市管理局内设机构包括：4个职能科（室）和1个二级机构，分别是：办公室、基础设施管理科、市容监管考核科、综合管理科及芙蓉区数字化城管指挥中心（副科级、二级机构）。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区城市管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区城市管理局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计19417.93万元。与上年相比，减少3408.17万元，减少14.93％，主要是因为按政府会计制度文件要求，2021年度按权责发生制，集中支付结余不再列支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17311.53万元，其中：财政拨款收入17311.48万元，占100％；其他收入0.05万元，占0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计19417.93万元，其中：基本支出873.6万元，占4.5％；项目支出18544.33万元，占95.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计19387.88万元，与上年相比，减少3335.16万元，减少14.68％，主要是因为按政府会计制度文件要求，2021年度按权责发生制，集中支付结余不再列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出19387.88万元，占本年支出合计99.85％，与上年相比，财政拨款支出增加1837.60万元，增长10.47％，主要是因为2021年加大PPP项目和芙蓉区火车站东、西广场提质改造项目工程资金投入力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出19387.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.9万元，占0.02％；公共安全支出1862.8万元，占9.61％；社会保障和就业支出43.14万元，占0.22％；节能环保支出320.7万元，占1.65％；城乡社区支出16932.19万元，占87.33％；住房保障支出225.15万元，占1.16％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3433.72万元，支出决算数为19387.88万元，完成年初预算的564.63％，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的78.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：提倡厉行节约开支要求，2021年压缩一般性支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算1902.88万元，支出决算为1862.8万元，完成年初预算的97.89％，决算数小于年初预算数的主要原因是：芙蓉区交警队劝导员和协警工资福利支出及日常工作经费。2021年厉行节约，压缩部分工作经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算13.68万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的122.15％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员张杰的职业年金单位补缴部分。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为70.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市下拨长财资环指［2021］033号2020年长沙市环境空气质量奖励资金。

6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算159.15万元，支出决算为226.31万元，完成年初预算的142.20％，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年依据合同条款空气质量第三方服务保障项目付款125.00万元；油烟在线监测项目分期付款87.00万元；涉挥发性有机物在线检测项目分期付款14.31万元。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算0万元，支出决算为23.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加蓝天保卫战工作专项经费。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算844.85万元，支出决算为830.46万元，完成年初预算的98.30％，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，提倡厉行节约，2021年压缩机关运行经费开支。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算141.09万元，支出决算为237.29万元，完成年初预算的168.18％，决算数大于年初预算数的主要原因是：市牛皮癣清理、区牛皮癣清理、工程项目档案整理使用上年结转资金付款98.24万元。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：数字化指挥中心改造政府采购项目使用上年结转资金付款12.40万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算340.64万元，支出决算为172.54万元，完成年初预算的50.65％，决算数小于年初预算数的主要原因是：景观亮化设施维护政府采购项目使用上年结转资金付款172.54万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12724.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年PPP项目工程款投入4960.00万元，芙蓉区火车站东、西广场提质改造项目工程款投入2733.16万元。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2955.11万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年PPP项目工程款投入2000.00万元，芙蓉区火车站东、西广场提质改造项目工程款投入473.68万元。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算0万元，支出决算为225.15万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年滩头坪社区天平公寓小区提质改造、汤家岭社区与凌霄社区配套设施、监理费等工程项目使用2019年结转资金付款255.15万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出873.6万元，其中：人员经费828.28万元，占基本支出的94.81％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等公用经费45.32万元，占基本支出的5.19％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，因决算为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出45.32万元，比上年决算数增加0.24万元，增长0.54％，主要原因是：受疫情影响，提倡厉行节约，2021年压缩机关运行经费开支，与上年相比，基本持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.33万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数10人，内容为2021年度事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额775.67万元，其中：政府采购货物支出58.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出717.07万元。授予中小企业合同金额775.67万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额775.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额58.6万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额717.07万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

我单位对2021年度部门整体支出开展绩效自评，部门整体支出绩效目标4179.71万元，对19个项目支出绩效开展了自评，涉及项目资金3294.76万元。

芙蓉区财政局对我单位2020年度部门整体支出实施绩效评价。涉及一般公共预算支出9504.41万元，选取了10个项目进行现场评价（分别为亮化维护项目、火车站东西广场提质改造工程项目、城管及环保网格化信息采集外包服务项目、开放式社区物业服务项目、向阳湖及两厢市政设施绿化维护项目），涉及金额3939.33万元，占整体决算支出的41.44％。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度部门整体自评绩效评价结果显示：我单位充分发挥协调职能，及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，合理安排支出，资金使用情况良好。

2020年度部门整体支出项目评价报告显示：项目主管部门基本能按项目的要求使用和分配专项资金，促使项目顺利实施，审批程序基本规范。经综合评定，整体支出项目评价得分87.8分，评价等级为良。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区城市管理局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区城市管理局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区城市管理局

2022年09月29日