目录

第一部分长沙市芙蓉区行政执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区行政执法大队

单位概况

一、部门职责

芙蓉区行政执法大队为区行政执法局所属正科级公益一类全额拨款事业单位，集中行使城市管理领域、档案领域、民族宗教领域、发展和改革领域、教育领域、科技领域、工业和信息化领域、民政领域、司法行政领域、财政领域、人力资源社会保障领域、住房城乡建设领域、人民防空领域、林业领域、水利领域、商务领域、卫生健康领域、审计领域、退役军人事务管理领域、应急领域、市场监管领域、知识产权领域、统计领域、医疗保障领域的行政处罚权以及与之相关的行政强制权（仅限行政强制措施）、执法检查权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区行政执法大队内设机构包括：根据编办核定，区行政执法大队包括本级、内设科室2个，分别是办公室、法制科，大队所属公益一类全额拨款事业单位13个，分别是芙蓉区定王台行政执法中队、芙蓉区朝阳行政执法中队、芙蓉区文艺路行政执法中队、芙蓉区韭菜园行政执法中队、芙蓉区五里牌行政执法中队、芙蓉区湘湖行政执法中队、芙蓉区火星行政执法中队、芙蓉区马王堆行政执法中队、芙蓉区荷花园行政执法中队、芙蓉区东屯渡行政执法中队、芙蓉区马坡岭行政执法中队、芙蓉区东湖行政执法中队、芙蓉区东岸行政执法中队。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区行政执法大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区行政执法大队

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8301.22万元。与上年相比，减少248.27万元，减少2.90％，主要是因为本年度在职在编人数减少，相应的人员经费收、支较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8194.39万元，其中：财政拨款收入8183.71万元，占99.87％；其他收入10.68万元，占0.13％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8061.27万元，其中：基本支出7295.71万元，占90.5％；项目支出765.55万元，占9.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8287.48万元，与上年相比，减少199.06万元，减少2.35％，主要是因为本年度在职在编人数减少，相应的人员经费收、支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8051.36万元，占本年支出合计99.88％，与上年相比，财政拨款支出减少270.74万元，减少3.25％，主要是因为本年度在职在编人数减少，相应的人员经费支出较上年度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8051.36元，主要用于以下方面：公共安全支出9.5万元，占0.12％；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.01％；社会保障和就业支出382.38万元，占4.75％；卫生健康支出4.69万元，占0.06％；城乡社区支出7649.82万元，占95.01％；其他支出3.98万元，占0.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为8175.7万元，支出决算数为8051.36万元，完成年初预算的98.48％，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加专项经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加专项经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算344.33万元，支出决算为344.33万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标用于支付执法大队退休人员职业年金单位部分。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为25.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标用于支付大队队员死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算0万元，支出决算为4.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标用于支付职工和退休人员医疗补充保险。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算7091.35万元，支出决算为6904.66万元，完成年初预算的97.37％，决算数小于年初预算数的主要原因是：大队本年度在职在编干部减少，相应的人员经费决算数少于预算数。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算740.03万元，支出决算为738.89万元，完成年初预算的99.85％，决算数小于年初预算数的主要原因是：大队厉行节约，在满足执法工作要求的情况下控制经费支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6.27万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市城管局年中下拨企业军转干部工作经费。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中下达其他单位转大队的专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7295.71万元，其中：人员经费6769.67万元，占基本支出的92.79％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费526.04万元，占基本支出的7.21％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为114.3万元，支出决算为44.83万元，完成预算的39.22％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是大队厉行节约，控制公务接待支出，与上年相比减少0.13万元，减少100.00％，主要是因为大队厉行节约，控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为112.5万元，支出决算为44.83万元，完成预算的39.85％，决算数小于预算数的主要原因是大队厉行节约，控制车辆经费支出，与上年相比减少80.84万元，减少64.33％，主要是因为大队厉行节约，控制车辆经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算44.83万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为44.83万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费44.83万元，主要是车辆保险、加油、洗车以及日常维修保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出526.04万元，比上年决算数增加50.21万元，增长11％，主要原因是：本年度下拨驻街中队公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是依维柯；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金8061.27万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了抓紧抓实思想政治建设，严管严控执法整治等方面的工作，较好地履行了各项职能，资金使用情况较好。我单位对3个项目支出绩效开展了自评，涉及资金645.7万元，评价结果显示项目总体完成预算的87.25％，油烟及噪声污染检测项目预算执行情况较好，通过专业的检测报告判断油烟是否超标准排放，在一定程度上能规范受测单位对油烟净化设备的安装和使用，减少油烟排放，提升芙蓉区空气质量；其次非税收入罚款弥补执法经费不足项目为行政执法工作的有序开展提供了经费保障，能更好地为构建“四个芙蓉”服务；执法制服的配置提高了执法队员整体形象，提高了执法过程的安全性及执法效率。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

长沙市芙蓉区行政执法大队

2021年09月22日