目录

第一部分长沙市芙蓉区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城乡建设的政策、法规；研究制定全区住房和城乡建设发展战略、近期和中长期规划及年度计划并组织实施。2、参与全区重大建设项目决策前的调查、研究与论证工作；负责区域范围内工程建设项目的统计、协调、考核、指导和服务；负责授权范围内建设工程初步设计审查和施工图审查备案。3、负责管理全区建筑市场。负责指导、监管建设工程招投标和有形建筑市场；负责建筑施工、装饰装修、投标代理等行业的市场监管及机构资质、从业人员资格管理。4、承担全区建设工程质量安全监督管理责任。负责区管建筑业企业安全生产许可；负责全区授权范围内的建设工程施工现场管理和建设工程竣工验收备案。5、承担全区建筑节能、墙体材料更新和建设科技进步的责任。负责建筑节能、墙体材料革新和建设科技成果管理，推进绿色建筑、可再生能源建筑应用示范工作；协助做好历史文化名城近现代建筑的保护工作和城市雕塑管理工作。6、负责管理和规范辖区房产市场行为。7、负责全区房屋安全管理。负责全区房屋安全鉴定和安全检查，对危旧房屋的治理进行监督管理和技术指导。8、负责全区物业市场监管。调处物业服务纠纷，协助做好开发建设单位物业管理用房的移交；协助做好物业专项维修资金的使用工作。9、协调、指导街（乡、园、局）的住房和城乡建设有关工作。

10、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区住房和城乡建设局内设机构包括：内设科室分别是办公室、住房管理科、工程管理科、水务管理科、物业管理科、人防管理科，局属事业单位分别是区物业维修资金管理中心、区建筑企业服务中心、区建设工程质量安全监督站、区住房保障服务中心、区人防指挥通信站。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区住房和城乡建设局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、区人防指挥通信站

2、长沙市芙蓉区住房和城乡建设局

3、区物业维修资金管理中心

4、区建筑企业服务中心

5、区建设工程质量安全监督站

6、区住房保障服务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9546.45万元。与上年相比，减少867.68万元，减少8.33％，主要是因为财政拨款专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5969.29万元，其中：财政拨款收入5968.79万元，占99.99％；其他收入0.5万元，占0.01％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9546.45万元，其中：基本支出2788.34万元，占29.21％；项目支出6758.11万元，占70.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9513.46万元，与上年相比，减少820.80万元，减少7.94％，主要是因为财政拨款专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9513.46万元，占本年支出合计99.65％，与上年相比，财政拨款支出增加5045.14万元，增长112.91％，主要是因为财政拨款专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9513.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.98万元，占0.25％；国防支出70.66万元，占0.74％；社会保障和就业支出124.17万元，占1.31％；城乡社区支出3826.51万元，占40.22％；住房保障支出5468.14万元，占57.48％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3120.69万元，支出决算数为9513.46万元，完成年初预算的304.85％，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为19.91万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资产过户相关税费资金。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的81.20％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

3、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算18.22万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的387.82％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省人防建设补助经费等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算60.16万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的97.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动导致经费变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算31.13万元，支出决算为38.31万元，完成年初预算的123.06％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员变动导致经费变化。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为27.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加死亡抚恤经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算2897.3万元，支出决算为2664.17万元，完成年初预算的91.95％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动导致经费变化。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算108.88万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的86.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位贯彻落实中央八项规定，严格控制支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6.83万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加　长财综指020号下达保障性安居工程专项资金。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1061万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共停车设施项目补贴资金及既有住宅安装电梯专项资金。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算0万元，支出决算为57.02万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2021年中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算0万元，支出决算为70.05万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公租房租赁补贴。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算0万元，支出决算为2554.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2593.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下达2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金用于发展住房租赁市场资金。

15、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算0万元，支出决算为192.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加　电梯加装补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2788.34万元，其中：人员经费2690.05万元，占基本支出的96.47％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费98.29万元，占基本支出的3.53％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.79万元，减少100.00％，主要是因为　单位已无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出98.29万元，比上年决算数增加98.29万元，主要原因是：单位合并转型。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于开展全省既有多层住宅增设电梯培训、单位工作人员网络培训，人数40人，内容为全省既有多层住宅增设电梯培训、单位工作人员网络；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021　年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金6725.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021　年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9546.45万元，政府性基金预算支出0　万元。从评价情况来看，本单位落实年初预算，明确安排资金支出方向，保证资金用途，规范预算使用范围。2021年年度预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区住房和城乡建设局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区住房和城乡建设局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区住房和城乡建设局

2022年09月30日