目录

第一部分  长沙市芙蓉区退役军人事务局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区退役军人事务局部门（单位）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人事业发展规划和政策，并组织实施。指导全区退役军人事务工作的改革与发展。

（二）负责全区军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作。协助做好军队现役干部转改文职人员落户工作。

（三）负责全区自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

（四）贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护。

（五）负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）牵头负责全区军休干部的服务管理工作。落实军队离休退休干部和无军籍退休退职职工有关政治、生活待遇。

（七）组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作。负责本区创建双拥模范单位（双拥模范城）工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。督促检查双拥政策、法规的落实。指导全区“双带双促”工作的开展。

（八）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。贯彻落实国家和省、市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（九）负责全区退役军人身份信息采集统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。建立完善并维护全区退役军人等相关数据库。

（十）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区退役军人事务局内设机构包括：根据编办核定，芙蓉区退役军人事务局包括本级、内设科室4个、二级机构1个。

内设科室分别是：办公室、双拥优抚科、综合科、安置科，局属事业单位是芙蓉区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区退役军人事务局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、长沙市芙蓉区退役军人事务局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12339.84万元。与上年相比，减少802.76万元，减少6.11％，主要是因为死亡抚恤支出减少350万元，其他退役军人管理事务支出减少400万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12339.84万元，其中：财政拨款收入12339.84万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12339.84万元，其中：基本支出404.15万元，占3.28％；项目支出11935.69万元，占96.72％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12339.84万元，与上年相比，减少802.76万元，减少6.11％，主要是因为死亡抚恤支出减少350万元，其他退役军人管理事务支出减少400万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12339.84万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少802.76万元，减少6.11％，主要是因为死亡抚 恤支出减少350万元，其他退役军人管理事务支出减少400万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12339.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.5万元，占2.71％；社会保障和就业支出11865.19万元，占96.15％；卫生健康支出106.75万元，占0.87％；住房保障支出33.39万元，占0.27％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5738.88万元，支出决算数为12339.84万元，完成年初预算的215.02％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算334.27万元，支出决算为334.5万元，完成年初预算的100.07％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员有新增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算14．92万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算7.46万元，支出决算为18.85万元  ，完成年初预算的252.68％，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增缴款。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算800万元，支出决算为799.86万元，完成年初预算的99.98％，决算数小于年初预算数的主要原因是：结余金额小不能形成支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 100万元，支出决算为120万元，完成年初预算的120.00％，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤标准提高，人员数量增加。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算798  万元，支出决算为1934.92万元，完成年初预算的242.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算185万元，支出决算为2140.37万元，完成年初预算的1156．96％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算120万元，支出决算为88.08万元，完成年初预算的73.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级有专项资金下拨。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算2965万元，支出决算为5292万元，完成年初预算的178.48％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算0万元，支出决算为116.69万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为上级专项资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算45．57万元，支出决算为584.4万元，完成年初预算的1282．42％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨专项资金增加。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为358.18万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为上级专项资金。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算5万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的49.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算330万元，支出决算为358.92万元，完成年初预算的108.76％，决算数大于年初预算数的主要原因是：慰问人数增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算8万元，支出决算为35.5万元，完成年初预算的443.75％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级有专项资金支出。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算0万元，支出决算为106.75万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级有转移支付资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算25．66万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的130．12％，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出404.14万元，其中：人员经费376.43万元，占基本支出的93.14％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费27.71万元，占基本支出的6.86％，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比， 因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明2022年度机关运行经费支出27.71万元，比上年决算数增加1.88万元，增长7．27％，主要原因是：工作人员中途有新增。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.17万元，用于开展新增及事业编制工作人员培训，人数5人，内容为法制及专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100．00％，其中：授予小微企 业合同金额4.82万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额4.82万元，占货物支出金额的100．00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比， 服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金12339.84万元，自评覆盖率达 100％。绩效自评结果显示，我局2022年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了退役中心工作发展。2021年，我局较好地完成了年度工作任务，有效维护了群众合法权益，有力维护了社会大局和谐稳定。芙蓉区退役军人事务局认真落实相关政策，积极发挥资金效益，足额及时发放各类经费，  使优抚对象的抚恤补助待遇、优抚医疗待遇、特殊困难援助、退役士兵安置、军休人员及军转干部服务保障等工作得到切实保障。广泛组织退役军人走访慰问活动，  并推动退役军人和其他优抚对象信息采集及年度确认工作，极大增强了他们的荣誉感、获得感和幸福感，充分彰显了党和政府对他们的关心和关爱，令服务对象满意，有力促进了国防建设、社会和谐稳定。

（二）存在的问题及原因分析

提高预算执行率增强预算的可操作性，以保证整体支出预算的准确性。

根据年度计划及绩效目标，严格按专项资金适用范围核算项目支出，在实事求是的基础上分析各项目的必要性及所需资金，严格执行预算，提高支付执行率，充分发挥财政资金的使用效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区退役军人事务局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区退役军人事务局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区退役军人事务局

2023年10月8日