目录

第一部分长沙市芙蓉区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

单位概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市、区有关促进楼宇经济、现代服务业发展的法律法规、方针政策。负责全区楼宇管理服务，为区域楼宇经济发展提供组织、协调、服务等工作。负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调区现代服务业发展日常工作。负责楼宇、企业的相关服务工作，搭建服务平台，优化营商环境。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区现代服务业发展中心内设机构包括：本级、内设科室3 个。内设科室分别是办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区现代服务业发展中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计892.57万元。与上年相比，减少626.91万元，减少41.26％，主要是因为上级拨款扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计808.79万元，其中：财政拨款收入808.79万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计892.57万元，其中：基本支出321.86万元，占36.06％；项目支出570.71万元，占63.94％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计892.57万元，与上年相比，减少626.91万元，减少41.26％，主要是因为上级拨款扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出892.57万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少410.14万元，减少31.48％，主要是因为上级拨款扶持资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出892.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出862.84万元，占96.67％；社会保障和就业支出16.93万元，占1.9％；商业服务业等支出12.8万元，占1.43％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为489.01万元，支出决算数为892.57万元，完成年初预算的182.53％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算301.63万元，支出决算为301.55万元，完成年初预算的99.97％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算169.7万元，支出决算为124.54万元，完成年初预算的73.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制费用。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为90万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为3.38万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为80.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加项目经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为262.97万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加项目经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算11.84万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的99.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算5.84万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的87.50％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为12.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出321.86万元，其中：人员经费292.02万元，占基本支出的90.73％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费29.84万元，占基本支出的9.27％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.1万元，支出决算为1.47万元，完成预算的28.82％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为5.1万元，支出决算为1.47万元，完成预算的28.82％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.40万元，增长2000.00％，主要是因为2021年公务接待主要都是招商接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因为预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.30万元，减少100.00％，主要是因为公务用车已上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.47万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为1.47万元，全年共接待来访团组6个、来宾90人次，主要是招商接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.02万元，用于召开专项业务工作会议，人数20人，内容为专项工作业务；开支培训费0.61万元，用于开展2021年服务业统计业务培训和本单位事业在编人员业务培训，人数108人，内容为服务业统计业务和事业在编人员业务知识培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.69万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额3.69万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出金额的为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出金额的为0，无法计算百分比，。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，二级项目12 个，共涉及资金570.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“楼宇服务中心运转费用”“现代服务业”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出570.71 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，芙蓉区现代服务业发展中心2021年度项目支出在资金分配、财务管理总体执行情况较好，产出成果达到了预期的绩效目标，依据部门的投入、过程、产出及效益等四方面进行自行评价结果优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出892.57万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，较好地履行了各项职能，资金使用情况较好。绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，绩效评价优。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善；完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区现代服务业发展中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区现代服务业发展中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区现代服务业发展中心

2022年09月28日