目录

第一部分  长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门（单位）概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心内设机构包括：长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心内设机构包括：根据编办核定，环卫中心由本级，内设科室、部门9个，临时机构1个；二级机构3个组成。内设科室、部门分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计12917.59万元。与上年相比，减少1237.73万元，减少8.74％，主要是因为调整支付比例。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12917.59万元，其中：财政拨款收入12917.59万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12917.59万元，其中：基本支出7555.49万元，占58.49％；项目支出5362.09万元，占41.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12917.59万元，与上年相比，减少1201.05万元，减少8.51％，主要是因为调整支付比例。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12917.59万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少1201.05万元，减少8.51％，主要是因为调整支付比例。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12917.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出315.02万元，占2.44％；城乡社区支出12288.29万元，占95.13％；住房保障支出314.27万元，占2.43％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为13428.24万元，支出决算数为12917.59万元，完成年初预算的96.20％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算155.55万元，支出决算为159.57万元，完成年初预算的102.58％，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴单位部分社保。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算76.69万元，支出决算为136.11万元，完成年初预算的177.48％，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴单位部分职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算为16.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工死亡抚恤金发放。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算0万元，支出决算为2.77万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市城管局拨付军转干部工资及社保。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为157.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政工程款拨付及市城管局军转干部及伤亡补助拨付。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为393.6万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：市城管局拨付新能源车及厢房奖补等。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算12974.71万元，支出决算为11737.58万元，完成年初预算的90.47％，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整支付比例。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算275.29万元，支出决算为314.27万元，完成年初预算的114.16％，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出7555.5万元，其中：

人员经费7361.06万元，占基本支出的97.43％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费194.44万元，占基本支出的2.57％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.93万元，用于开展事业单位编的职工培训，人数117人，内容为根据相关文件规定，事业编制人员全员参与人社局规定培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额158.31万元，其中：政府采购货物支出158.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.31万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额8.31万元，占政府采购支出总额的5.25％；货物采购授予中小企业合同金额158.31万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆227辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车227辆，其他用车主要是环卫作业用车；单位价值50万元以上通用设备69台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位根据年初工作计划和重点工作要求，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，对部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。同时，也对2022年所有预算项目支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。机械化作业队运行维护费纳入2022年区重点绩效评价，评价结果为“良”。中心较好地完成了年初绩效目标，提高了城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境，群众满意度较高；为企业提供较好的营商环境、为促进区域经济发展作出相应贡献。

（二）存在的问题及原因分析

1、内控管理制度需进一步完善，财务管理制度需及时更新，进一步强化财务约束监督体制

2．预算编制工作有待细化，以提高预算编制的科学、合理性，进一步提高预算执行力度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2023年10月8日