目录

第一部分长沙市芙蓉区马王堆街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

单位概况

一、部门职责

1、指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作

2、做好社会救助和其他社会保障工作

3、执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作

4、负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作

5、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作

6、配合做好防灾救灾工作；

7、向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处内设机构包括：根据编办核定，马王堆街道机关本级，内设办公室6个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（行政审批服务办公室）、公共安全办公室、财政所

非独立核算机构3个，分别是街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务中心；6个基层群众性自治组织分别是马王堆社区、古汉城社区、九道湾社区、滩头坪社区、新桥新村社区、火炬社区筹备组。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区马王堆街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9440.3万元。与上年相比，减少492.30万元，减少4.96％，主要是因为一般性支出、工程款以及专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6770.17万元，其中：财政拨款收入5727.38万元，占84.6％；其他收入1042.79万元，占15.4％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6769.86万元，其中：基本支出2260.46万元，占33.39％；项目支出4509.4万元，占66.61％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7684.41万元，与上年相比，减少493.22万元，减少6.03％，主要是因为一般性支出、工程款以及专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5970.25万元，占本年支出合计88.19％，与上年相比，财政拨款支出减少87.55万元，减少1.45％，主要是因为一般性支出、工程款以及专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5970.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2017.52万元，占33.79％；公共安全支出9.77万元，占0.16％；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.04％；社会保障和就业支出1786.07万元，占29.92％；城乡社区支出2100.87万元，占35.19％；农林水支出47.23万元，占0.79％；住房保障支出1.29万元，占0.02％；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.08％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5462.04万元，支出决算数为5970.25万元，完成年初预算的109.30％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2020年度市人大代表工作经费以及使用去年结转指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1770.79万元，支出决算为1745.67万元，完成年初预算的98.58％，决算数小于年初预算数的主要原因是：一般性支出减少以及人员退休导致部分人员经费剩余。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算0万元，支出决算为183.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度的结余资金。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为42.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用追加第七次全国人口普查经费及结转指标。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年星级财政所建设经费。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年区域经济发展奖励（产业发展台阶奖）。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结余资金。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度一村一辅警工作经费结余指标。

9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为3.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度结余资金。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.34万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区戒毒工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算0万元，支出决算为2.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年中央补助地方文化馆免费开放经费。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算550.79万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的96.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公用经费未下拨。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算970.63万元，支出决算为967.41万元，完成年初预算的99.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区员额人员经费略有剩余。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为55.78万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年度慰问费、九道湾社区服务平台建设经费及使用了去年的结余资金。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算63.83万元，支出决算为76.18万元，完成年初预算的119.35％，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了去年的结余资金。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为9.57万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年度转业士官职业年金缴费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算0万元，支出决算为1.77万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本年度机关事业单位养老保险基金缺口。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为14.44万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休干部死亡抚恤金。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算138.09万元，支出决算为115.59万元，完成年初预算的83.71％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致退役军人解困资金略有剩余。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5.41万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年结余第二批五帮扶资金。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算0万元，支出决算为9.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加八一慰问费及双拥经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为40万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年文明创建工作经费。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算200万元，支出决算为198.31万元，完成年初预算的99.16％，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标略有剩余。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为430.1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2019年街道税收基础分层、城管考核奖励经费以及工程款。

25、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算886.55万元，支出决算为1024.23万元，完成年初预算的115.53％，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加垃圾分类工作经费及环卫所工作经费。

26、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算881.36万元，支出决算为408.23万元，完成年初预算的46.32％，决算数小于年初预算数的主要原因是：综合预算主要是预算本年度租金收入及协作协办经费，具有不可预计性。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算0万元，支出决算为47.23万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用去年市级资金民生项目建设及产业发展结余资金。

28、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算0万元，支出决算为1.29万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年第二批保障性安居工程专项，老旧小区改造配套资金。

29、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2260.47万元，其中：人员经费2177.55万元，占基本支出的96.33％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费82.92万元，占基本支出的3.67％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入71.4万元；年初结转和结余0万元；本年支出69.4万元，其中基本支出0万元，项目支出69.4万元；年末结转和结余2万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出82.91万元，比上年决算数减少62.46万元，降低43.0％。主要原因是：本着厉行节约的原则，减少机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.18万元，包括场地租赁及教师授课费，用于召开1次十九届四中全会精神宣讲会议，人数153人，内容为以习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话和全会审议通过的《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》为重点，紧紧围绕“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治命题，展开宣讲。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.75万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标5462.04万元；部门项目支出绩效目标申报11个，资金3159.55万元。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区马王堆街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区马王堆街道办事处

2021年09月22日