目录

第一部分长沙市芙蓉区五里牌街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  长沙市芙蓉区五里牌街道办事处单位概况

一、部门职责

1．主要职能。

1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区委、区政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。  

2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

4）抓好辖区的社会治安综合治理。

5）抓好计划生育、义务教育扫盲工作。

6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作、科普工作。

9）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处内设机构包括：五里牌街道内设机构包括本级、内设科室、非独立核算二级机构2个。内设科室分别是：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办、纪检监察室、财政所；非独立核算所属事业单位分别是：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心；辖区3个基层群众性自治组织分别是：五里牌社区、燕山街社区、火车站社区。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

第二部分  部门决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计20929.42万元。与上年相比，增加9771.89万元，增长87.58％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20648.1万元，其中：财政拨款收入20431.04万元，占98.95％；其他收入217.06万元，占1.05％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20929.42万元，其中：基本支出2218.33万元，占10.6％；项目支出18711.09万元，占89.4％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计20640.28万元，与上年相比，增加10368.28万元，增长100.94％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出20605.28万元，占本年支出合计98.45％，与上年相比，财政拨款支出增加10810.64万元，增长110.37％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出20605.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1659.77万元，占8.06％；公共安全支出6.21万元，占0.03％；社会保障和就业支出906.93万元，占4.4％；卫生健康支出31.68万元，占0.15％；节能环保支出19.98万元，占0.1％；城乡社区支出1316.85万元，占6.39％；其他支出16663.87万元，占80.87％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为3744.48万元，支出决算数为20605.28万元，完成年初预算的550.28％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算0万元，支出决算为0.84万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度人大代表专项经费开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1660.07万元，支出决算为1614.75万元，完成年初预算的97.27％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为13.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人大代表换届选举及建党百年宣传工作经费开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.61万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的新招应届毕业生进社区经费开支。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算0万元，支出决算为6.08万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人口普查两员经费开支。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的财税工作奖补经费开支。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的政法工作表彰经费开支。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算0万元，支出决算为9.94万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的国家食品安全示范城市工作经费开支。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的社区戒毒社区康复工作经费开支。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为4.21万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的社区戒毒（康复）工作经费开支。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）

年初预算349.44万元，支出决算为304.61万元，完成年初预算的87.17％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算420.08万元，支出决算为418.67万元，完成年初预算的99.66％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

13、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为11.64万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的春节慰问经费开支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算62.25万元，支出决算为61.99万元，完成年初预算的99.58％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算32.28万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的120.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员、异动人员职业年金补缴部分开支。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加合同制工人一次性补缴开支。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算72.23万元，支出决算为67.71万元，完成年初预算的93.74％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春节慰问特殊困难对象经费开支。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市残联共建经费开支。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算0万元，支出决算为31.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区（村）和派出所防疫工作经费开支。

21、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算0万元，支出决算为19.98万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央环保督察重点工作以奖代补经费开支。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加工作经费开支。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算1028.13万元，支出决算为1055.04万元，完成年初预算的102.62％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度综合项目经费开支。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，支出决算为67.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度环卫所经费开支。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算120万元，支出决算为174.38万元，完成年初预算的145.32％，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转以前年度综合预算经费开支。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为16663.87万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加财源工作经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2216.32万元，其中：人员经费2048.25万元，占基本支出的92.42％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费168.07万元，占基本支出的7.58％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.77万元，完成预算的22.65％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的30.80％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比减少0.14万元，减少15.38％，主要是因为贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.77万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.77万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.77万元，主要是租用公务用车所需的车辆维修费、保险缴纳支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余0万元；本年支出35万元，其中基本支出0万元，项目支出35万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算0万元，支出决算为35万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级财政专项彩票公益金项目经费开支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出168.07万元，比上年决算数增加48.36万元，增长40.4％，主要原因是：包含了社区运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于开展2021年入党积极分子培训，人数90人，内容为党员的义务和权利及学习新党章尽早加入党组织；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.83万元，其中：政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.83万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额10.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额10.83万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，因服务支出金额为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金20929.42万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2021年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2022年09月28日