目录

第一部分  长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

6、对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划，并组织落实。

9、负责经济、计划生育、统计、红十字会、人民调解工作。协调有关部门做好劳动就业工作。

10、负责拥军优属、征兵等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处内设机构包括：根据编办核定，五里牌街道包括五里牌街道机关本级，其中内设办公室７个，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、纪检监察室；二级机构3个，为五里牌街道公共服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站；基层群众性自治组织3个，分别是火车站社区居民委员会、五里牌社区居民委员会、燕山街社区居民委员会。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区五里牌街道办事处单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5170.04万元。与上年相比，减少15759.38万元，减少75.30％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5170.04万元，其中：财政拨款收入4792.73万元，占92.7％；其他收入377.31万元，占7.3％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5170.04万元，其中：基本支出2735.01万元，占52.9％；项目支出2435.02万元，占47.1％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4792.73万元，与上年相比，减少15847.55万元，减少76.78％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4792.73万元，占本年支出合计的92.70％，与上年相比，财政拨款支出减少15812.55万元，减少76.74％，主要是因为年中追加财源工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4792.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1749.02万元，占36.49％；社会保障和就业支出1098.55万元，占22.92％；卫生健康支出275万元，占5.74％；城乡社区支出1220.03万元，占25.46％；住房保障支出425.13万元，占8.87％；灾害防治及应急管理支出25万元，占0.52％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3946.73万元，支出决算数为4792.73万元，完成年初预算的121.44％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算1788.49万元，支出决算为1712.52万元，完成年初预算的95.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干督查激励奖励资金－信访工作三无创建（乡镇街道）经费开支。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为20万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加信访维稳经费专项经费（二十大）。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加乡镇财政管理经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为10万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加长沙旗展汽车销售有限公司留商稳商政策经费开支。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算0万元，支出决算为1万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度全市政法工作表彰经费开支。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。

年初预算356.96万元，支出决算为356.96万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算546.51万元，支出决算为539.51万元，完成年初预算的98.72％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的春节慰问经费开支。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算68.35万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的100.69％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加合同制工人一次性补缴经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算32.57万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的186.40％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员、异动人员、死亡人员职业年金单位部分补缴经费。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算67.76万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的86.39％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市残联共建经费－“双报到”制度共建经费。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为275万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠肺炎疫情防控工作经费。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算355.11万元，支出决算为316.36万元，完成年初预算的89.09％，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约的要求。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为14.58万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全市解决停车难治理停车乱两年行动计划市级专项经费及城市管理工作考核奖励经费。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算610.56万元，支出决算为625.53万元，完成年初预算的102.45％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加生活垃圾分类工作经费。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为263.56万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市级老旧小区改造资金鸿飞巷、五矿及端午节工程款、兑现限售股税收奖补资金、危房过渡费。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算0万元，支出决算为304.71万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央财政城镇保障性安居工程补助经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算120.42万元，支出决算为120.42万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安排安全生产工作经费及基层应急能力建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2735.01万元，其中：

人员经费2518.84万元，占基本支出的92.10％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费216.17万元，占基本支出的7.90％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.77万元，减少100.00％，减少的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出216.17万元，比上年决算数增加48.1万元，增长28.62％，主要原因是：部门条线工作经费增加，相应支出有所增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.56万元，用于开展街道机关支部和残联支部主题党日活动培训、党员干部教育培训、新湖南社区频道通讯员培训、消防培训，人数189人，内容为街道机关支部和残联支部主题党日活动培训、党员干部教育培训、新湖南社区频道通讯员培训、消防培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额12.76万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金5170.04 万元，绩效评价结果显示我单位及时贯彻国家法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项工作，较好地履行了经济建设、文化建设、社会公共服务职能，资金使用情况较好。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区五里牌街道办事处部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区五里牌街道办事处

2023年10月8日